眉山市彭山區綜合行政執法局機關

2026年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合行政執法局，局長：李永軼，辦公室電話：028-35063808。眉山市彭山區綜合行政執法局是主管全城區的市容市貌及環境衛生管理的工作部門。

（二）、2026年工作重點

一是深化推進“城管進社區”活動。全面實現城管人員常態化進駐所有社區，并明確具體分工，實現群眾身邊問題“及時報、當面問、馬上辦”。同時，開展占道經營、戶外廣告、垃圾分類等知識的普及宣傳，并及時收集社區群眾急需解決的熱點難點問題，建立專項工作臺賬，切實提升社區治理和服務水平。二是積極探索垃圾分類新路徑。通過試點先行與模式優化的方式，引入社會資本，由其投資建設運營所需的軟硬件設施，并依托合作企業技術優勢，加強對“其他垃圾”的后續資源化處理。同時，構建高效分類收運新體系，從根本上杜絕“先分后混”“混裝混運”現象。三是持續推進建筑垃圾“全鏈條”管控。通過健全建筑垃圾全鏈條監管制度、加大源頭管控力度、提升消納處置能力、按照職責分工，強化職能部門和屬地鎮（街道）協同聯動，提高減量化、資源化水平、使全區建筑垃圾資源化利用率達到60%以上。四是逐步提升智慧城管水平。積極完成智慧城管建設的初步構想，通過智慧城管系統完成對城市管理的統籌協調、指揮監督、綜合評價，實現“讓信息多跑路、讓群眾少跑腿”。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合行政執法局機關2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位3個（城市管理監察大隊、環境衛生管理所、城市管理綜合行政執法大隊）。2025年末眉山市彭山區綜合行政執法局機關單位在職職工113人，其中：行政人員7人，參照公務員法管理事業人員10人，事業管理人員和專業技術人員79人，機關和事業工人17人。退休職工41人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2026年眉山市彭山區綜合行政執法局機關收入預算總額為80101273.16元，其中：財政撥款收入80101273.16元。相應安排支出預算80101273.16元，其中：社會保障和就業支出2003652.47元， 衛生健康支出766022.61元， 城鄉社區支出75698468.48元， 住房保障支出1633129.6元。2025年眉山市彭山區綜合行政執法局機關預算收支較2025年減少823.08萬元，其中：基本支出增加18.36萬元，原因是人員經費增加；項目支出減少841.44萬元，主要原因是環衛市場化項目經費和生活垃圾焚燒處理經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合行政執法局機關預算安排支出主要用于保障局機關正常運行、完成日常工作任務，完成我區主建成區的市容市貌監管、維護，全區環境衛生事業管理工作，全區環境衛生市場化作業運作項目、五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目工作，完成全區生活垃圾無害化處理、城區餐廚垃圾無害化處理等城市管理日常工作開展。

基本支出23500173.16元，是用于人員支出和公用經費日常支出，包括辦公費、水電費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費240000元，差旅費700000元，公務接待費10000元，工會經費900000元，公務用車運行維護費300000元， 黨組織活動經費173887.76元,  其他商品服務支出715000元。

項目支出56601100元，主要用于生活垃圾焚燒處理經費3528000元，環衛市場化項目經費39980000元,五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費5420000元,彭溪河公園社會化管理服務項目經費1119000元, 鳳鳴公園社會化管理服務項目經費161000元， 毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務項目經費1428000元，餐廚垃圾處理項目經費項目經費3117100元，專項業務定額補助經費984000元， 機關后勤服務經費684000元，重點工作經費180000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業2003652.47元，主要用于機關和事業單位工作人員基本養老保險和工傷失業保險支出。

（二）醫療衛生766022.61元，主要用于機關和事業單位工作人員醫療保險支出。

（三）住房保障支出1633129.6元，主要用于機關和事業單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉社區支出75698468.48元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉社區事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；環衛市場化服務管理；五湖四海生態綠地公園、彭溪河公園社會化管理服務，鳳鳴公園社會化管理服務。

五、政府采購情況

2026年政府采購預算支出金額元，其中：環衛市場化運作政府購買服務39980000元,彭溪河公園公園社會化管理服務1119000元,五湖四海生態綠地公園社會化服務5420000元,毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務1428000元，執法車輛保養服務200000元。

六、重點項目績效目標

（一）環衛市場化運作政府購買服務經費項目：39980000元

該經費用于環衛市場化工作，確保城區垃圾清掃、保潔、降塵，全區每天230余噸生活垃圾轉運壓縮處理，美化城市，提高城市環境衛生品質，確保一個優美的人居環境。

（二）五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費：5420000元

該經費用于對我區五湖四海生態綠地公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（三）彭溪河公園社會化管理服務項目經費：1119000元

該經費用于對我區彭溪河公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（四）毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務項目經費：1428000元

該經費用于對我區毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（五）生活垃圾焚燒處理經費：3528000元

該經費用于全區生活垃圾無害化焚燒處理。

（六）餐廚垃圾處理項目經費：3117100元

該經費用于全區餐廚垃圾處理。

七、國有資產占有使用說明

截止2025年底，眉山市彭山區綜合行政執法局機關單位及所屬事業單位共有車輛95輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區綜合行政執法局

2026年2月5日