眉山市彭山區(qū)公安分局交通警察大隊(duì)

2026年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊(duì)，大隊(duì)長：錢樂林，辦公室電話：37629577。公安交警是主管道路交通安全的部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)路面交通秩序管控，交通事故接處警及事故案件調(diào)查處理，車駕管業(yè)務(wù)，違法處理業(yè)務(wù)，交通安全宣傳及部分交通安全設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等工作。

（二）、2026年工作重點(diǎn)

1、保證交管各項(xiàng)業(yè)務(wù)及專項(xiàng)整治工作順利開展；

2、科學(xué)規(guī)劃標(biāo)線等道路交通安全設(shè)施建設(shè)；

3、智能交通系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)；

4、農(nóng)村道路交通管理工作。

二、部門概況

眉山市公安局彭山區(qū)分局交警大隊(duì)為眉山市公安局彭山區(qū)分局下屬行政單位，屬二級預(yù)算單位，包括4個(gè)中隊(duì)。2025年末在職民警職工40人，其中行政人員27人，全額事業(yè)人員13人，退休11人，輔警74人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2026年公安交警收入預(yù)算總額為1505.38萬元，財(cái)政撥款收入1505.38萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1505.38萬元，其中：公共安全支出1431.21萬元，住房保障支出74.17萬元。2026年公安交警預(yù)算收支較2025年增加了78.96萬元。主要原因是單位增加3名事業(yè)人員以及增加道安辦2名工作人員人員經(jīng)費(fèi)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公安交警隊(duì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、用于保證交管各項(xiàng)業(yè)務(wù)及專項(xiàng)整治工作順利開展，完成交管巡邏執(zhí)勤和事故接處警，案件辦理，智能交通管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，科學(xué)規(guī)劃交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，完成農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作正常開展等。

基本支出1043.06萬元，是用于保障公安交警各中隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)135萬安排情況如下：辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)7萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)14萬元，物業(yè)管理費(fèi)10.5萬元，差旅費(fèi)23萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，辦公設(shè)備購置2萬，其他商品和服務(wù)支出42.32萬元等。

項(xiàng)目支出462.32萬元，是用于保障公安交警各中隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或交通管理發(fā)展目標(biāo)，用于交管業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中主要有車管事故處理等工作經(jīng)費(fèi)48萬，專項(xiàng)整治等工作經(jīng)費(fèi)支出52萬元，道路交通設(shè)施建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)57萬，智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)85萬元，農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費(fèi)46萬元，道安辦專項(xiàng)隱患整治經(jīng)費(fèi)20萬等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1431.21萬元，主要用于公安工作中的道路交通安全管理工作，一是行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)開支，主要包括：單位民警、事業(yè)編制人員及臨聘人員工資、福利及保險(xiǎn)費(fèi)用；二是行政運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)開支，包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費(fèi)用等日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的各項(xiàng)基本支出；三是道路交通管理各類項(xiàng)目開支，主要包括智通交通管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)及維護(hù)，車管事故處理等工作費(fèi)用，農(nóng)村道路交通安全整治工作等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出81.41萬元，主要用于單位民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出32.1萬元，主要用于單位民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出74.17萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2026年政府采購預(yù)算支出128.5萬元，其中：車輛加油保險(xiǎn)服務(wù)25.5萬，案件檢驗(yàn)鑒定服務(wù)38萬，運(yùn)維服務(wù)35萬，事故車輛拖移30萬。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、智能交通管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用費(fèi)；轄區(qū)主要道路紅綠燈、抓拍系統(tǒng)建設(shè)的運(yùn)行維護(hù)。

2、道安辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)主要用于對“兩站兩員”規(guī)范化建設(shè)，開展農(nóng)村道路交通違法行為勸導(dǎo)、隱患排查、交通安全宣傳、信息采集、協(xié)助交通事故處理等工作.

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2025年底，彭山區(qū)公安分局交通警察大隊(duì)共有車輛9輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單價(jià)在200萬以上的大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊(duì)

2026年1月30日