一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：四川省眉山市彭山公證處，黨支部書記：呂建東，辦公室電話：37621550。眉山市彭山區司法局是主管四川省眉山市彭山公證處的工作部門，擔負著全面管理四川省眉山市彭山公證處工作。

（二）2022年工作重點

1、辦理民事類公證；

2、辦理我轄區內的拆遷安置公證；

3、辦理鄉鎮拆遷后分房公證；

4、到監獄為服刑人員辦理公證。

二、部門概況

四川省眉山市彭山公證處2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2022年末四川省眉山市彭山公證處在職職工5人，其中：行政人員無，行政工勤無，事業人員5人。退休職工無。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市四川省眉山市彭山公證處收入預算總額為95.43萬元，其中：財政撥款收入95.43元。相應安排支出預算95.43萬元，其中：商品和服務費支出14.48萬元（包括：電費、水費、工會經費、福利費、水費、福利費、水費、公務接待費、郵電費、其他商品和服務支出、黨組織活動經費、差旅費），工資福利支出66.95萬元（包括：績效工資、津貼工資、獎金、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、工傷保險、失業保險、住房公積金、基本工資、職工基本醫療保險繳費）、項目支出14萬無。2023年眉山市彭山區眉山公證處預算收支較2022年增加19.42萬元，其中：基本支出增加23.36萬元，原因是工資制改革后，工資及將金增加；項目支出減少1萬元，原因是因疫情過后，整個經濟環境不太活躍，需節約開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

四川省眉山市彭山公證處預算安排支出主要用于日常辦公經費及人員資開展、人員各種保險繳費開展、公證專項業務開展。

基本支出81.43萬元，是用于我單位日常支出，包括辦公經費、人員經費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費3.40萬元，電費0.30萬元，工會經費1.64萬元，黨組織活動經費0.64萬元，福利費0.69萬元，水費0.30萬元，公務接待費0.10萬元，郵電費0.80萬元，差旅費6.60萬元，績效工資11.77萬元，津貼補貼0.70萬元，獎金13.91萬元，職業年金繳費3.69萬元，機關養老保險繳費7.37萬元，公務員醫療補助繳費1.01萬元，其他社會保障繳費0.41萬元，工傷保險0.14萬元，失業保險0.28萬元，住房公積金6.29萬元，基本工資19.68萬元，職工基本醫療保險繳費2.12萬元。。

項目支出14萬元，主要用于公證專項業務開展經費。包括XX單位機關X元：其中XX工作經費X元、XX工作經費X元、XX經費X元、XXX運行維護費X元、XXX下屬事業單位X元：其中XX經費X元、XX運行經費X元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他一般公共服務支出84.37萬元，主要用于基本支出70.37萬元經費、公證專項業務開展14萬元經費。

（二）機關事業單位職業年金繳費支出3.69萬元，主要用于職業年金繳費支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出7.37萬元，主要用養老保險繳費支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額X元，其中：XX設備購置X元，XX購置X元，XX服務X元，XX保養服務X元，向XX購買服務X元，其他X元，其他工程X元，其他服務X元。

六、重點項目績效目標

XX經費：

1.該經費專門用于XXX工作。2.完成XX工作。3.完成全年XX工作等。

XX項目：

1.該經費專門用于XX工作。2.完成X數量,XX商品X件、XX商品X件等。3.完成XX管理，保證了XX。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區XXX單位及所屬事業單位共有車輛X輛，其中省部級領導干部用車X輛、定向保障用車X輛，單位價值200萬元以上大型設備X臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出