一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區機關事務中心，主任：陳利軍，辦公室電話：028-37626307。眉山市彭山區機關事務中心是主管機關后勤保障的工作部門，擔負著全區辦公用房、公務用車、節能減排等工作。

（二）2023年工作重點

1、負責全區公共機構節能推進、指導、協調等工作；組織開展能耗統計、上報等工作；會同相關部門開展公共機構節能宣傳、教育、培訓等工作。

2、負責全區黨政機關辦公用房使用、調配、維修、登記等工作，建立信息化系統。

3、負責全區黨政機關公務用車使用、調配、維護和信息化建設等工作；負責全區機要通信用車、應急保障用車和其他按照規定配備的公務用車采購、配備、更新，會同相關單位做好車輛處置工作；承擔全區重大活動的車輛調配。

4、負責區“四大家”大院、綜合辦公區、周轉房、區委區政府宿舍的公共區域后勤日常維護、社會治安綜合治理和愛國衛生等社會事務工作。

5、負責區委機關食堂、區政府機關食堂和周轉房食堂日常運行工作，指導全區機關食堂工作。

6、負責全區綜合性會議會場服務工作。

二、部門概況

眉山市彭山區機關事務中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個1。2022年末彭山區機關事務中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員7人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區機關事務中心收入預算總額為1694.28萬元，其中：財政撥款收入1694.28萬元。相應安排支出預算1694.28萬元，其中：基本支出212.21萬元，項目支出1482.07萬元。2023年眉山市彭山區機關事務中心預算收支較2022年增加49.46萬元，其中：基本支出增加10.81萬元，原因是增加在職人員且工資調整；項目支出減少60.27萬元，原因是公務用車更新為新能源車，燃油費及維修費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區機關事務中心預算安排支出主要用于日常辦公工作開展、鄉村振興及“雙創”工作開展、公車運行項目開展、區委區政府食堂運行項目開展、集中辦公區后勤保障項目開展等。

基本支出212.21萬元，是用于單位日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10萬元，接待費0.35萬元。

項目支出1482.07萬元，主要用于公車運行經費與區委區政府食堂運行經費等。包括彭山區機關事務中心機關1482.07萬元：其中公車運行工作經費150萬元、機關事務管理經費400萬元、機關事務中心勞務費經費435萬元、智匯公司勞務人員工資38.07萬元、鄉村振興及“雙創”工作經費4萬元、區委政府食堂運行經費455萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

事業運行功能科目1694.28萬元，主要用于日常公用經費、公車運行工作經費、機關事務管理經費與區委政府食堂運行經費等。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額843.25萬元，其中：公車運行120萬元，勞務費363.25萬元，區委政府食堂運行360萬元。

六、重點項目績效目標

公車運行經費：

1.該經費專門用于保障全區公務用車運行工作。

區委區政府食堂運行項目：

1.該經費專門用于保障區委區政府食堂運行工作。2.完成食堂日常管理，保證了食堂的食品安全。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區機關事務中心及所屬事業單位共有車輛69輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區機關事務中心

2023年1月31日