眉山市彭山區房地產服務中心

2023年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作·········································1

二、部門概況······················································2

三、收支預算總體情況及變化情況······························2

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況··············3

五、政府采購情況·················································4

六、重點項目績效目標············································4

七、國有資產占有使用說明·······································4

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區房地產服務中心，主任：單兵權，辦公室電話：37631885。眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的工作部門，本部門擔負著提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。

（二）2023年工作重點

（一）加強管理，歸范程序，優化不動產交易登記辦事流程，提高工作效率，營造一流的服務環境。

（ 二）嚴防白蟻、防治并舉。

（三）強化保障房審核、分配及動態管理工作力度，確保公開、透明，合理合程序盡最大可能保障應保障群體。

（四）加強房地產中介機構監管，規范房屋中介代理服務，嚴厲打擊擾亂市場的中介行為，特別是渠道銷售。

二、部門概況

眉山市彭山區房地產服務中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2022年末眉山市彭山區房地產服務中心在職職工28人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員28人。退休職工54人（含代管天燃氣公司和供排水公司退休職工18人）。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區房地產服務中心收入預算總額為8167057.97元，其中：財政撥款收入8167057.97元。相應安排支出預算8167057.97元，其中：社會保障和就業支出693276.29元，衛生健康支出294893.42元，住房保障支出380604.80元，城鄉社區支出6798283.42元。2023年房地產服務中心預算收支較2022年增加1958326.37元，原因是項目支出增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區房地產服務中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉，完成日常工作任務以及承擔單位事業發展相關工作。

人員類支出5445562.59元，是用于保障房地產服務中心正常運轉的日常人員支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

機關運行經費700000元分項安排情況如下：辦公費100000.00元，郵電費150000.00元，差旅費150000.00元，公務接待費2000.00元，工會經費,50000.00元，水電費73000.00元，公務用車運行維護費20000.00元，其他商品服務支出100000.00元，勞務費55000.00元。另安排工會及福利費82297.90，黨員活動費39625.48元。

項目支出1899572.00元(含上年結轉部分），是用于保障房地產服務中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。其中：白蟻防治經費100000.00元、公租房維護支出400000.00元、保障房管理經費30000.00元、機關管理事務經費300000.00元、脫貧攻堅及三創工作經費30000.00元，代管人員慰問費9000元。上年結轉的既有住宅電梯補貼1000000.00元，百佳小區獎勵30000.00元，保障房租賃補貼572.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出6798283.42元，主要用于機關事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標的支出。

（二）社會保障和就業支出693276.29元，主要用于機關事業單位離退休人員支出和社會保障支出。

（三）衛生健康支出294893.42元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出380604.80元，用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額5200.00元，其中：掃描儀2800元，黑白打印機2400.00元。

六、重點項目績效目標

電梯補助經費1000000.00元，該經費專門用于對增設電梯的業主的補助，本部門上年結轉省級建設專項資金（既有住宅增設電梯補助）1000000.00元將于2023年支付，支付給每臺增設的電梯補助150000.00元。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區房地產服務中心單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區房地產服務中心

2023年2月2日