一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心，辦公室電話：028-38526508。主要職能：擬定全區綜合交通發展中長期規劃，研究提出全區綜合交通發展的具體政策和配套措施，分析全區綜合交通發展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協調,負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（二）2022年工作重點

1.進一步優化動車車次。

2023年，在確保成貴客運專線停靠班次25對50趟的基礎上，不斷優化早晚黃金時段車次停靠。一是會同有關單位繼續積極與成都鐵路局深入對接，深化路地聯系協作的長效機制，采取增加動車開行列次、優化動車開行時間、探索試行通勤“月票制”等措施，不斷優化動車車次。二是繼續與成都車務段簽定動車運營合作補助協議，保障彭山北站動車停靠車次不低于2022年，并不斷優化早晚黃金時段車次停靠。三是積極向市交通運輸局爭取動車運營、車次保障、運營時段等方面向彭山傾斜。

2.繼續全面推進尖子山航電工程建設。

配合政府相關部門，協調尖子山航電建設中的相關工作，確保尖子山航電工程建設早日完工并按期建成。

3.全面完成兩條鐵路的后期結算工作。

一是上清。將成昆鐵路擴能改造項目和成綿樂客運專線項目資金及時撥付到位。二是下清。與鐵路建設項目中涉及的街道、鎮，再次進與鐵路方精準鎖定鐵路建設中所涉及的各項費用，力爭兩條鐵路建設項目資金全部撥付到位行資金鎖定確認，完成與街道、鎮的項目資金結算。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2022年末單位在職職工6人，其中：事業人員6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心收入預算總額為9,259,629.53元，其中：財政撥款收入9,259,629.53元。相應安排支出預算9,259,629.53元，其中：社會保障和就業支出145742.42元，衛生健康支出38185.61元，交通運輸支出8,596766.42元，住房保障支出78196.08元。2023年眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心預算收支較2022年增加110,360.89元，其中：基本支出增加67,328.89元，主要原因是人員經費支出增加；項目支出增加43,032.00元，原因是原鐵建辦人員的工資增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心預算安排支出主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用開展、高鐵彭山北站增次運營工作開展、綜交事務管理專項經費開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展等。

基本支出847,435.11元，是用于綜交事務開展日常支出，包括人員經費847,435.11元，公用經費174,362.42元等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000.00元，培訓費1000.00，差旅費70,000.00，公務接待費3600.00元，工會經費33418.38元，福利費8325.66元，其他商品和服務支出8018.38元。

項目支出8,237,832.00元，主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費與高鐵彭山北站增次運營經費。其中成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運營經費5,000,000.00元、綜交事務管理專項經費440,000.00元、 鄉村振興及“雙創”專項經費30,000.00元，原鐵建辦人員經費153,032.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目102,1797.53元，主要是工資福利支出847,255.11元，商品和服務支出174,362.42元，對個人和家庭的補助180.00元。

（二）項目支出功能科目8,237,832.00元，主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運營經費5,000,000.00元、綜交事務管理專項經費440,000.00元、鄉村振興及“雙創”專項經費30,000.00元、原鐵建辦人員經費153,032.00元。

五、政府采購情況

2023年無政府采購預算支出。

六、重點項目績效目標

（一）成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用

該經費專門用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用。

（二）高鐵彭山北站增次運營專項補助經費

1.該經費專門用于增加動車車次工作。

2.優化彭山北站停靠車次等。

（三）綜交事務專項經費

1.該經費專門用于綜合交通項目推進工作。

2.完成重點項目推進工作。

3.完成全年綜合交通樞紐建設推進工作等。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心共有車輛0輛。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心

2023年2月2日