2023年度

四川彭山經(jīng)開區(qū)管委會

部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府采購情況

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

八、國有資產(chǎn)占有使用說明

九、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會，書記：張瑾，主任：張仕兵，辦公室電話：37636177。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，上級黨委的重要決策部署。負(fù)責(zé)制定園區(qū)行政管理規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳思想、意識形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、法治建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)群團(tuán)、社團(tuán)組織開展工作。

3.負(fù)責(zé)研究重大發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂控制性詳規(guī)、城市設(shè)計規(guī)劃、城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，實(shí)施年度計劃。依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)各類建設(shè)工程的規(guī)劃設(shè)計管理。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計工作。

4.負(fù)責(zé)組織開展招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。

5.依權(quán)限負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施、安置小區(qū)的建設(shè)和管理，建設(shè)工程的招投標(biāo)監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)開展園區(qū)在建項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)管理、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介等綜合管理工作，協(xié)調(diào)落實(shí)轄區(qū)內(nèi)征地、拆遷、補(bǔ)償安置工作。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、安全生產(chǎn)等監(jiān)督管理工作。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展園區(qū)綜合行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)社會治理，辦理群眾來信、來訪。

8.負(fù)責(zé)人才引進(jìn)，開展人力資源服務(wù)和社會保障工作，推進(jìn)園區(qū)科技創(chuàng)新、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、政務(wù)服務(wù)等工作。

9.負(fù)責(zé)園區(qū)財務(wù)收支、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

10.完成市委、市政府，區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1.持之以恒抓黨建促發(fā)展；

2.持之以恒延鏈補(bǔ)鏈招商；

3.持之以恒攻堅重點(diǎn)項(xiàng)目；

4.持之以恒壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

5.持之以恒筑牢發(fā)展底線；

6.持之以恒提升服務(wù)承載。

二、部門概況

四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個。2022年末在職職工28人，其中：行政人員15人，事業(yè)人員13人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為86,719,941.85元，其中：財政撥款收入86,719,941.85元。相應(yīng)安排支出預(yù)算86,719,941.85元，其中：一般公共服務(wù)支出5,939,941.85元，節(jié)能環(huán)保支出660,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,000,000.00元，農(nóng)林水支出120,000.00元。2023年四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算收支較2022年減少32,164,975.53元，其中：基本支出增加805,024.47元，原因是有人員編制調(diào)出及工資調(diào)標(biāo)；項(xiàng)目支出減少32,970,000.00萬元，原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算安排支出主要用于保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固項(xiàng)目開展；招商引資工作開展及工投公司注冊資金等。

基本支出5,939,941.85元，是用于保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公經(jīng)費(fèi)200,000.00元，工資福利支出費(fèi)4,989,479.95元，工會經(jīng)費(fèi)39,114.96元，印刷費(fèi)5,000.00元，福利費(fèi)39,571.98元，其他交通費(fèi)132,120.00元，差旅費(fèi)320,000.00元，郵電費(fèi)55,000.00元。培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)10,000元，其他商品和服務(wù)支出139,114.96元，獨(dú)子費(fèi)540元，維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元。

項(xiàng)目支出80,780,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固項(xiàng)目開展120,000.00元；園區(qū)定額補(bǔ)助80,000,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)的省級生態(tài)環(huán)保經(jīng)費(fèi)660,000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出5,939,941.85元，主要用于主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,000,000.00元，主要用于保障園區(qū)正常運(yùn)行、建設(shè)、發(fā)展及工投公司注冊資金等。

（三）農(nóng)林水支出120,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固項(xiàng)目開展等。

五．“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2023年情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

無

2、公務(wù)接待費(fèi)

2023年四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10,000.00元，與2022年預(yù)算一致。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無

六、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額13,832,000.00元，其中：辦公設(shè)備購置32,000.00元，A區(qū)及Ｂ區(qū)環(huán)保管家服務(wù)1,200,000.00元，A區(qū)及Ｂ區(qū)安全管家服務(wù)1,200,000.00元，污泥處置服務(wù)3,000,000.00元，事故廢水處理池建設(shè)服務(wù)3,900,000.00元，人工濕地委托運(yùn)行維護(hù)（2年）服務(wù)費(fèi)2,400,000.00元，園區(qū)環(huán)境監(jiān)測800,000.00元，省級循環(huán)化改造試點(diǎn)示范園區(qū)及省“5+1”重點(diǎn)特色園區(qū)服務(wù)1,300,000.00元。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、園區(qū)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于園區(qū)招商引資，信訪、規(guī)劃建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、應(yīng)急管理等，確保園區(qū)日常運(yùn)行及后勤保障工作。

2、鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固工作經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固工作。

八、 國有資產(chǎn)占有使用說明

無

九、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

2023年1月28日