一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區醫療保障局，局長：劉躍，辦公室電話：028-37623377。眉山市彭山區醫療保障局是主管全區醫療保險及醫療救助，藥品和醫療服務價格管理的工作部門，擔負著城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險的征收、報賬審核、待遇撥付等工作。

（二）2023年工作重點

1、城鄉居民醫療保險的征收、報賬審批及待遇撥付工作。

2、城鎮職工醫療保險及生育保險報銷的征收、報賬審批及待遇的撥付工作。

3、保障困難群眾醫療保險、醫療救助等工作。

4、藥品及醫療服務價格管理工作。

5、負責全區離休干部的醫療保險管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區醫療保障局2023年納入部門預算匯編的獨立預算行政單位1個。2022年末眉山市彭山區醫療保障局在職職工23人，其中：行政人員16人，行政工勤4人，事業人員3人。退休職工6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區醫療保障局收入預算總額為15105417.05元，其中：財政撥款收入15105417.05元。相應安排支出預算15105417.05元，其中：基本支出4517367.05元，項目支出10588050元。2023年眉山市彭山區醫療保障局預算收支較2022年減少2694318.46元，其中：基本支出增加961531.54元，原因是績效工資分攤入每月工資發放，工資增加，人員經費增加；項目支出減少3655850元，原因：一是城鄉居民醫療保險區級配套、困難群眾醫療保險區級代繳、醫療救助等項目上較往年人數減少故今年較上年項目支出預算減少。二是醫療救助經費實行市級統籌，故預算減少。三是壓減工作經費，項目支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區醫療保障局預算安排支出主要用于城鄉居民醫療保險工作開展、城鎮職工醫療保險及生育保險開展、醫療救助工作開展、藥品及醫療服務價格管理工作開展、離休干部的醫療保險管理工作開展等。

基本支出4517367.05元，是用于本單位人員經費和日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：人員經費3701576.85元。其中工資福利支出3701276.85，對個人和家庭的補助300元。公用經費805790.2元。其中辦公費80000元，印刷費30000元，手續費10000元，郵電費20000元，差旅費100000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費20000元，勞務費100000元，工會經費57401.98元，福利費37496.24元，其他交通費用158400元，其他商品和服務支出172491.98元，辦公設備購置10000元。

項目支出10588050元，單位特定工作開展所需經費。包括財政代繳其他社會保險經費500000元，城鄉居民醫療保險區級配套經費8000000元，建檔立卡脫貧監測戶醫療費用區級財政兜底經費1000000元，醫療救助經費500000元，城鄉居民醫療保險工作經費150000元，城鎮職工醫療保險工作經費180000元，定點村衛生室保障網絡運行經費26250元，離休干部醫療費100000元，醫保基金監管及第三方審計經費100000元， 鄉村振興及“雙創”專項經費30000元，上年結轉資金1800元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目1072498.64元，主要用于我單位人員經費和公用經費等基本支出，以及醫療救助、建檔立卡脫貧人口醫療費用財政兜底等支出。

（二）衛生健康支出13693185.93元，主要用于單位職工購買各類社會保險，困難群眾財政代繳城鄉居民醫療保險以及城鄉居民醫療保險區級配套經費等項目經費。

（三）住房保障支出309732.48元，主要用于公積金繳費。

（四）農林水支出30000元，主要用于鄉村振興及“雙創”工作專項經費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額61000元，其中：辦公家具及設備購置61000元。

六、重點項目績效目標

1、城鄉居民醫療保險區級配套經費8000000元：該經費專門用于參保群眾購買城鄉居民醫療保險財政補助工作。完成全區城鄉居民醫療保險參保人員區級配套補助，提高群眾參保積極性，體現醫療保險互助共濟。

2、財政代繳其他社會保險經費500000元：該經費專門用于為重殘及計生特別扶助困難群眾購買城鄉居民基本醫療保險。

3、建檔立卡脫貧監測戶醫療費用區級財政兜底經費1000000元：該經費專門用于建檔立卡脫貧人口生病住院基本醫療報銷和補充醫療報銷后，剩余自費部分，區財政予以兜底。最大限度減輕了貧困人口負擔，基本實現建檔立卡貧困人口住院零自費。

4、城鄉醫療救助經費500000元：該經費是以城鄉低保對象、農村五保供養對象，以及其他符合醫療救助條件的經濟困難群眾為救助對象，且該類對象已參加醫保，對經醫保、大病保險和商業保險等補償后，救助對象仍難以負擔的合規醫療費用給予補助，幫助困難群眾獲得基本醫療服務。救助方式以住院救助為主，同時兼顧門診救助，更大地程度解決了困難群眾的醫療負擔。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區醫療保障局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區醫療保障局

2023年2月1日