一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局，局長：胡鳳翔，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產、廣播電視事業發展的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府的決策部署，擬訂全區文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業和文化、旅游產業發展規劃以及文物和非物質文化遺產保護規劃并組織實施；指導、協調文化藝術產業、旅游、廣電產業發展，管理全區性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業和非物質文化遺產事業。依法監管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規行為；推進全區文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2023年工作重點

1.持續推進省級全域旅游示范區創建，萬水碾創3A級旅游景區，古堰新橋創4A景區，培育1個鄉村旅游重點村。

2.江口沉銀博物館完成主體工程、場地回填和外裝施工，內裝、總坪及景觀施工完成70%，展陳施工完成10%。

3.完成2022-2023年江口明末戰場遺址搶救性考古發掘。

4.用好彭山岷江生態旅游基礎設施配套項目和江口明末戰場遺址旅游基礎設施配套項目債券資金，開展白蠟水庫等文旅點位規劃策劃。

5.做好眉山市彭山區全域旅游基礎設施建設項目債券項目包裝及發行工作，圍繞江口沉銀，積極對上爭取館藏文物預防性保護資金和環境整治專項相關政策支持。

6.聯動推出包括生命教育研學、紅色星火、鄉村旅游大環線等特色旅游線路。

7.完成紅色家風館研學課程。

8.開展彭山文旅形象VI設計，推出“漫說彭山”“彭山美食地圖”等系列宣傳內容。

9.舉辦彭祖山“三月三朝山會”和彭山第二屆芳華藝術節等活動。

10.開展全區不可移動文物調查工作，重新劃定公布區保單位保護范圍。

11.做好漢崖墓博物館對外開放、日常運行工作，邀請中國博物館協會專家對漢崖墓博物館的運行評估進行現場指導。

12.啟動江口沉銀遺址和武陽故城遺址申報國保單位，完成申報資料的整理工作。

13.編撰出臺《彭山區文物保護研究所館藏文物數字化利用保護方案》，建設一個充分互通互聯、具有高可擴展性、高可靠性以及高性能的可移動文物數字化保護體系。

14.建成并開放文圖新館，完善圖書館新館數字資源設施建設，實現多渠道訪問數字資源，在條件可行的情況下，打造網上借閱預約系統，實現網上借書預約。

15.策劃并開展文圖新館開館系列活動，如：開展“彭圖定制”進校園、農村、單位等系列活動20余場；開展非遺進校園、非遺教學研學、彭山首屆少兒非遺節等活動20余場；開展全民藝術普及活動12場次以上。

16.推動圖書館創建國家一級館，完善第七次全國公共圖書館評估定級資料，做好評估定級線上初評和實地復評的工作準備。

17.升級打造以鄉村振興為背景的原創歌曲《鄉村的心跳》，參加全省群星藝術節；編排展演《小小星火》舞臺劇；打造“我的家鄉美”小小講解員。

二、部門概況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位及參公事業單位1個，下屬事業單位3個。2022年末眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局在職職工46人，其中：行政人員9人，參公12人，工勤2人，事業人員23人。退休職工63人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局收入預算總額為31667796.44元，其中：財政撥款收入17352459.84元，上年結轉14315336.6元。相應安排支出預算31667796.44元，其中：文化旅游體育與傳媒支出29386117.66元，社會保障和就業支出1158654.96元，衛生健康支出449490.98元，農林水支出50000元，住房保障支出623532.84元。2023年眉山市彭山區文廣旅局預算收支較2022年減少了12916942.41元，其中：基本支出增加了2058503.54元，原因是2023年預算了基礎性績效；項目支出增加了12362154.05元，原因是項目預算經費增加及上年結轉項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、 圖書館購置書籍、報刊經費，圖書館新館運行保障項目經費， 共享書柜維護服務及共享空間建設項目開展經費，美術館公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費，電視戶戶通運行維護項目經費，廣播村村響運行維護費， 省級公共文化服務體系建設專項資金（文旅、文化重點項目）， 兩館一站免費開放配套項目經費，鄉村文化旅游服務經費及新型公共文化空間項目開展經費，文化旅游信息資源共享工程，文化惠民活動項目經費， 文化旅游市場管理、疫情防控及安全生產開展經費，機關事務管理經費， 江口崖墓博物館運行項目經費（出水文物臨展經費）， 鄉村振興及“雙創”專項經費，文旅宣傳推廣經費， 2022年省級文物保護專項項目資金，文化旅游項目推進項目經費， 重大節慶文旅活動項目經費，公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金，幸福長壽藝術團項目經費， 文化館新館運行保障經費，全區非遺保護及文創項目經費，文物保護管理項目經費。

基本支出8985439.84元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費180000元，水費10000元，電費40000元，郵電費82000元，差旅費602000元，公務接待費40000元，勞務費60000元，工會經費66964.58元，福利費70334.46元，公務用車運行維護費20000元，其他交通費用175080元，其他商品和服務支出264964.58元。

項目支出22682356.6元，主要用于一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、圖書館、文物保護、文化活動、群眾文化、文化創作與保護、藝術表演團體、文化和旅游市場管理、其他文化和旅游支出、博物館、歷史名城與古跡、其他文物支出、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他扶貧支出。分別為： 圖書館購置書籍、報刊經費700000元，圖書館新館運行保障項目經費500000元， 共享書柜維護服務及共享空間建設項目開展經費300000元，美術館公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金92775元，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費600000元，電視戶戶通運行維護項目經費299220元，廣播村村響運行維護費69800元， 省級公共文化服務體系建設專項資金（文旅、文化重點項目）12203400元， 兩館一站免費開放配套項目經費108000元，鄉村文化旅游服務經費及新型公共文化空間項目開展經費240000元，文化旅游信息資源共享工程經費80000元，文化惠民活動項目經費160000元， 文化旅游市場管理、疫情防控及安全生產開展經費300000元，機關事務管理經費100000元， 江口崖墓博物館運行項目經費（出水文物臨展經費）2280000元， 鄉村振興及“雙創”專項經費50000元，文旅宣傳推廣經費500000元， 2022年省級文物保護專項項目資金2000000元，文化旅游項目推進項目經費610000元， 重大節慶文旅活動項目經費400000元，公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金19161.6元，幸福長壽藝術團項目經費320000元， 文化館新館運行保障經費300000元，全區非遺保護及文創項目經費80000元，文物保護管理項目經費370000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）支出6753761.06元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）100000元，主要用于機關事務管理經費。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1500000元，主要用于圖書館購置書籍、報刊等項目開展。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）600000元，主要用于鄉村振興教育基地工作經費。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）320000元，主要用于幸福長壽藝術團經費。

（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）400000元，主要用于重大節慶文旅活動經費。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）888000元，主要用于鄉村文化旅游服務經費及農村綜合書屋建設等項目開展。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）80000元，主要用于全區非遺保護及普查經費。

（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演場所（項）300000元，主要用于藝術表演場所經費。

（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 博物館（項）2280000元，主要用于漢崖墓保護利用建設及配套設施等項目開展。

（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文物保護（項）2370000元，主要用于主要用于武陽安置區一期大墳包文物考古發掘等項目開展。

（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 旅游宣傳（項）500000元，主要用于旅游宣傳經費。

（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）12684356.6元，主要用于主要用于電視戶戶通運行維護經費。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其其他文化和旅游支出（項）610000元，主要用于文化旅游項目推進經費。

（十五）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費。

（十六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）14880元，主要用于其他對個人和家庭的補助支出。

（十七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）762516.64元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（十八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）218886.38元，主要用于繳納單位醫療保險支出

（十九）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）230604.6元，主要用于繳納單位務員醫療補助支出。

（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）623532.84元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）381258.32元，主要用于職業年金繳費支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出1760000元。其中采購服務1760000元。

六、重點項目績效目標

1、電視戶戶通運行維護經費及廣播村村響運行維護費299220元。

該項目主要內容包括89個行政村、454個自然村農村廣播電視戶戶通運行維護。實現全區廣播電視網、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

2、圖書館新館運行保障經費500000元。

該項目主要內容包括（1）人員保障經費（2）水、電及保潔經費（3）網絡、電話運行經費（4）數字資源更新經費（5）公共服務品牌建設、圖書館總分館建設和閱讀推廣、宣傳經費。

3、文化館新館運行保障經費300000元。

該項目主要內容包括（1）人員保障經費（2）水、電及保潔經費（3）網絡、電話運行經費（4）打造本土文藝精品，推動經濟建設宣傳精神風貌（5）美術展廳、非遺館展陳經費。

4、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費600000元。

該項目主要內容包括創作紅色歌曲1個、小小星火舞臺劇1個；（2）紅色家風館運營管理服務；（3）紅色展陳提升費用；（4）儀式教育費用（七一、國慶大型節日）；（5）標識標牌費用。

5、兩館一站免費開放配套經費108000元。

該項目主要內容包括有序開展圖書館、文化館及鄉鎮（街道）綜合文化站免費開放

6、江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）2280000元

為切實做好我區博物館運行管理和江口沉銀出水文物臨展運行工作，特申請新增的博物館和江口沉銀出水文物臨展運行經費

七、 國有資產占有使用說明

截至2022年底，眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局下屬事業單位車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2023年1月30日