一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區退役軍人事務局，局長：易雨，辦公室電話：028-37666770。眉山市彭山區退役軍人事務局是主管區退役軍人事務的工作部門，擔負著全區退役軍人相關事務、區烈士陵園運行管理等工作。主要內設機構有三個，綜合辦公室、安置就業創業股、擁軍優撫股。

（二）2023年工作重點

1、按時發放全區優撫對象生活補助及撫恤金；

2、及時足額發放優撫對象醫療補助；

3、做好重點優撫對象及部分退役軍人關愛幫扶工作；

4、做好2022年秋冬季退役士兵一次性經濟補助發放；

5、做好2023年退役士兵光榮返鄉、一人一檔工作；

6、做好退役軍人社保接續、光榮牌懸掛工作、信息采集及優待證辦理和發放工作；

7、做好部分公益性崗位退役軍人的跟蹤指導工作；

8、協同相關部分做好2023年轉業士官、轉業干部的接收安置工作；

9、做好全區企業軍轉干部、自主擇業軍轉干部及軍休干部的管理服務等工作；

10、做好區烈士陵園的展廳布展及運行管理等工作；

11、做好區退役軍人服務中心檔案室建設和信息化建設工作。

二、部門概況

眉山市彭山區退役軍人事務局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2022年末眉山市彭山區退役軍人事務局在職職工14人，其中：行政人員6人，事業人員8人。退休職工3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區退役軍人事務局收入預算總額為25993446.66元，其中：財政撥款收入25993446.66元（含上年結轉資金1611461.56元）。相應安排支出預算25993446.66元，其中：社會保障和就業支出支出25543446.66元，衛生健康支出支出400000元，城鄉社區支出支出50000元。2023年眉山市彭山區退役軍人事務局預算收支較2022年減少2423630.92萬元，其中：基本支出增加572281.47元，原因是單位職工薪資調標、社會保險及公積金基數調整等；項目支出減少2995912.39元，原因是義務兵家庭優待金增加省級劃撥，區級配套減少、優撫對象、公益性崗位人員、軍轉干部等服務對象退休和自然減員等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區退役軍人事務局預算安排支出主要用于機關正常運轉的日常支出、區重點優撫對象生活補助及撫恤金、區退役軍人雙擁慰問工作開展、區烈士陵園展陳館布展項目及運行、區退役軍人社保接續、關榮牌懸掛項目開展、區退役軍人服務中心檔案室建設項目及管理服務、區公益性崗位人員管理服務、區退役軍人光榮返鄉項目開展等。

基本支出2637385.1元，是用于機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、保險經費、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、咨詢費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出2165430.42元，辦公費30000元，委托業務費12000元；郵電費30000元，差旅費180000元，公務接待費8000元，工會經費70685.06元，咨詢費20000元，福利費21700.56元，其他交通費用49680元，黨組織活動經費20685.06元，其他商品和服務支出20000元，對個人和家庭的補助9204元。

項目支出23356061.56元，主要用于退役軍人公益性崗位人員包干經費4484000元；退役士兵社保接項目經費470400元；軍隊離退休人員費及機構服務管理費356366.36元；優撫經費4813000元；退役軍人專項服務管理經費720000元；退役士兵教育培訓經費30000元；軍轉軍工干部解困生活補助、保險經費1838000元；脫貧攻堅及雙創鞏固經費50000元；區烈士陵園運行管理經費280000元；雙擁慰問費1622000元；優撫對象醫療補助400000元；義務兵優待金4149535.2元；大學生入伍一次性獎勵金1136500元，軍隊轉業干部服務管理費206260元，自主擇業退役士兵一次性經濟補助2800000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業25543446.66元，主要用于全區重點優撫對象和退役軍人生活補助、撫恤金、自主擇業一次性經濟補助、退役軍人家屬優待金、雙擁慰問等管理服務及繳納職工養老保險等。

（二）衛生健康支出400000元，主要用于優撫對象醫療補助。

（四）城鄉社區支出50000元，用于脫貧攻堅及雙創鞏固工作開展。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額336000元，其中：設備購置0元，購買服務336000元。

六、重點項目績效目標

1、優撫經費4813000元，該經費專門用于全區重點優撫對象及退役軍人生活補助、撫恤金發放。完成區退役軍人貧困幫扶，解決了全區退役軍人生活難問題，減少了全區退役軍人上訪事件。

2、退役士兵一次性經濟補助經費2800000元，該經費專門用于全區秋、冬季自主就業退役軍人一次性經濟補助發放。完成了全區退役軍人退役軍人退役后生活補助，提高了軍人服役積極性。

3、優撫對象醫療補助400000元，該經費專門用于對全區符合條件的優撫對象醫療補助，切實解決了優撫對象醫療難問題，減少了退役軍人群體信訪事件。

4、部分退役軍人公益性崗位人員經費4484000元，該經費專門用于推薦部分退役軍人公益性崗位人員經費，解決了部分退役軍人就業難問題，減少了退役軍人群體信訪事件。

七、國有資產占有使用說明

截至2022年底，眉山市彭山區退役軍人事務局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

                                               眉山市彭山區退役軍人事務局

                                                      2023年2月7日