目錄

第一部分 基本職能及主要工作

一、基本職能

二、2023年工作重點

第二部分部門概況

第三部分收支預算總體情況及變化情況

第四部分支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分政府采購情況

第六部分重點項目績效目標

第七部分國有資產占有使用說明

第八部分“三公”經費說明

第九部分專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委黨校，常務副校長：胡發軍，辦公室電話：028-37611036。中共眉山市彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下主管培養黨員干部的學校，擔負著輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓等工作。

（二）、2023年工作重點

1、統攬黨校工作。堅持以黨建工作為引領，強化建章立制、強化正風肅紀、守好意識形態主陣地，充分發揮黨校干部教育培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用；

2、做好辦學質量終評。聚焦初評反饋問題，查弱項、補短板，奮起追趕，全力整改問題，切實抓好教研咨主責主業；

3、狠抓教學培訓。全面完成年初制定的教學計劃，促進辦學培訓質量在規范中不斷提升；

4、狠抓科研咨政。緊密圍繞黨的二十大精神、習近平總書記來川視察重要指示精神、東坡文化、基層治理等開展科研工作，同時積極承接完成省委黨校課題。

5、加強自身建設。壯大師資隊伍，堅持強基固本，從嚴管理隊伍，完善校委會決策規定。

6、抓好黨委政府中心工作。鞏固文明衛生城市成果，持續推進聯系脫貧戶幫扶工作。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委黨校2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，屬參照公務員法管理的事業單位。2022年末本單位在職職工15人，其中：參公人員15人。退休職工13人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年中共眉山市彭山區委黨校收入預算總額為3181335.05元，其中：財政撥款收入3181335.05元。相應安排支出預算3181335.05元，其中：一般公共服務支出60元，教育支出2431020.92元，社會保障和就業支出372328.05元，衛生健康支出129792.88元，農林水支出50000元，住房保障支出198133.20元。2023年中共眉山市彭山區委黨校預算收支較2022年減少14884.52萬元，其中：基本支出增加97.28萬元，原因是在職人員凈增加3人；項目支出減少14981.8萬元，原因是2023年無市委黨校遷建項目分攤資金預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委黨校預算安排支出主要用于保障本校機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔黨校事業發展相關工作。

基本支出2741335.05元，用于保障黨校機關正常運轉的日常支出，包括績效工資、津貼補貼、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等人員經費以及辦公費、郵電費、電費、維修（護）費、公務接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費50000元，郵電費50000元，電費20000元，維修（護）費10000元，公務接待費8000元，工會經費20951.54元，福利費21168.84元，其他交通費用76200元，其他商品與服務支出77951.54元。

項目支出440000元，主要用于保障黨校機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標和用于專項業務工作的經費支出。包括區委黨校機關440000元：其中課題調研專項經費40000元、圖書資料購置、教學設備維護等經費30000元、鄉村振興學院經費20000元、 校務活動經費300000元，鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目60元，主要用于對個人和家庭的補助。

（二）教育支出功能科目2431020.92元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括校務活動經費、課題調研經費、鄉村振興學院經費等工作的經費支出。

（三）社會保障和就業支出功能科目372328.05元，主要用于機關按照規定標準為職工購買基本養老保險和職業年金等支出。

（四）衛生健康支出功能科目129792.88元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（五）農林水支出功能科目50000元，主要用于機關按照規定開展鄉村振興及“雙創”專項工作經費支出。

（六）住房保障支出功能科目198133.20元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額8000元，其中：辦公室設備購置8000元，專用購置0元，物業服務0元，保養服務0元，向社會購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

（一）課題調研專項經費（40000元）：用于保障科研調研、科研咨政、科研會議、科研課題的資料打印費、差旅費等工作經費，爭取獲獎優秀課題，發揮黨校咨政智庫作用。

（二）校務活動經費（300000元）：用于保障黨校師資參加各類培訓活動的工作經費和日常教學活動的正常開展。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，中共眉山市彭山區委黨校共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、“三公”經費說明

（一）因公出國（境）經費

2023年中共眉山市彭山區委黨校無出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2023年中共眉山市彭山區委黨校安排公務接待費預算8000元，較2022年預算持平，主要原因是我校加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2023年區委黨校安排公車購置及運行維護費0元，其中，公務用車購置費0元（未安排公務用車購置費支出），公車運行維護費0元（未安排公務用車維護費支出），與2022年預算持平，主要原因是根據公車制度改革相關規定我校無保留車輛。

附件：

中共眉山市彭山區委黨校2023年“三公”經費預算情況表

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

中共眉山市彭山區委黨校

2023年1月28日