一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心，主任：余衛(wèi)斌，辦公室電話：028-37612138。眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心是主管社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的工作部門，擔(dān)負(fù)著社會保險(xiǎn)征繳、待遇發(fā)放等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦；

3、負(fù)責(zé)參保人員基本養(yǎng)老金的計(jì)算和待遇發(fā)放；

4、負(fù)責(zé)管理社會保險(xiǎn)基金并保障基金的安全；

5、負(fù)責(zé)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系的轉(zhuǎn)移及銜接；

6、負(fù)責(zé)稽核全區(qū)參保企業(yè)的參保情況。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年末眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心在職職工38人，其中：參公人員22人，參公工勤8人，事業(yè)人員8人。退休職工40人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心收入預(yù)算總額為13503420.90元，其中：財(cái)政撥款收入13503420.90元。相應(yīng)安排支出預(yù)算13503420.90元，其中：社會保障和就業(yè)支出13483420.90元，農(nóng)林水支出20000.00元。2023年眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心預(yù)算收支較2022年減少255.26萬元，其中：基本支出增加170.58萬元，原因是人員增加；項(xiàng)目支出減少425.84萬元，原因是減少職業(yè)年金貼息、檔案信息化建設(shè)等項(xiàng)目。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心預(yù)算安排支出主要用于退休人員管理開展、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休管理開展、業(yè)務(wù)檔案裝訂項(xiàng)目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”項(xiàng)目開展、第三方業(yè)務(wù)審計(jì)等。

基本支出7295341.22元，是用于社保機(jī)關(guān)日常支出，包括行政運(yùn)行、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)300000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)100000.00元，公務(wù)接待費(fèi)10000.00元，差旅費(fèi)300000.00元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)257034.54元，工會經(jīng)費(fèi)52034.54元，福利費(fèi)51610.86元，其他交通費(fèi)用支出205200.00元，辦公設(shè)備購置支出60000.00元。

項(xiàng)目支出6208079.68元，主要用于社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理支出經(jīng)費(fèi)。包括第三方業(yè)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)100000.00元，退休人員管理及城居保管理經(jīng)費(fèi)290000.00元，社保公共服務(wù)能力建設(shè)上級資金152000.00元，業(yè)務(wù)檔案裝訂費(fèi)50000.00元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40000.00元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)5576079.68元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出612000.00元，主要用于第三方業(yè)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)、退休人員管理及城居保管理經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)檔案裝訂費(fèi)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保公共服務(wù)能力建設(shè)上級資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）其他農(nóng)林水支出20000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興支出。

（三）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出5576079.68元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額60000.00元，其中：辦公設(shè)備購置60000.00元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

退休人員管理及城居保管理經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于做好退休人員管理工作和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作。

第三方業(yè)務(wù)審計(jì)費(fèi)：

該項(xiàng)目專門用于基金及經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作。

業(yè)務(wù)檔案裝訂費(fèi)項(xiàng)目：

該項(xiàng)目專門用于社保業(yè)務(wù)檔案的裝訂保管工作。

鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)專門用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作的鞏固工作。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)：

該項(xiàng)目專門用于城鄉(xiāng)居民區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)。包括繳費(fèi)補(bǔ)貼資金預(yù)計(jì)2023年繳費(fèi)人員44375人，按繳費(fèi)檔次補(bǔ)貼計(jì)算，區(qū)財(cái)政應(yīng)補(bǔ)貼1150694.40元；困難群眾代繳資金：3485人*100元=348500.00元；基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼：預(yù)計(jì)2023年待遇領(lǐng)取人員28509人*8.12元*12個(gè)月=2777916.96元，高齡人員補(bǔ)貼456568.32元，兩項(xiàng)小計(jì)3234485.28元；喪葬補(bǔ)助金：預(yù)計(jì)2023年領(lǐng)取人數(shù)1200人*117元*6個(gè)月=842400.00元。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)社會保險(xiǎn)中心

2023年1月30日