目 錄

第一部分 基本職能及主要工作（單位基本職能和2023年工作重點）

第二部分 部門概況

第三部分 收支預算總體情況及變化情況

第四部分 支出預算安排情況及事業運行經費安排情況

第五部分 政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分國有資產占有使用說明

第八部分專業名詞解釋

附件：青少年宮（事業）2023年部門預算表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算總表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出預算表

3-1 一般公共預算基本支出預算表

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.部門整體支出績效目標表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區青少年宮，主任：朱琳，辦公室電話：（028）37621724。眉山市彭山區青少年宮的主管部門是團區委，擔負著組織青少年文化活動、從事青少年文化藝術教育及科學文化娛樂活動等工作。

（二）2023年工作重點

1、開展青少年文化藝術培訓；

2、面向青少年開展公益課堂和公益活動；

3、圍繞省、市、區的中心工作開展工作。

二、部門概況

眉山市彭山區青少年宮2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為事業單位。2022年末單位在職職工3人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區青少年宮收入預算總額為624506.05元，其中：財政撥款收入624506.05元。相應安排支出預算624506.05元，其中：基本支出509506.05元，項目支出115000元。2023年眉山市彭山區青少年宮預算收支較2022年減少1.67萬元，其中：基本支出減少1.17萬元，原因是人員減少1人；項目支出減少0.5萬元，原因是項目需求減少。

四、支出預算安排情況及事業運行經費安排情況

眉山市彭山區青少年宮預算安排支出主要用于開展青少年興趣特長培訓、公益課堂、公益活動開展等。

基本支出509506.05元，是用于青少年宮正常運轉日常支出，包括職工工資福利、養老保險、醫療、住房公積金等日常公用經費。

事業運行經費安排情況如下：工資福利支出421889.49元，包括基本工資126816元、津貼補貼4176元、績效工資73458元、獎金84552元、醫療保險費13630.81元、養老保險46240.32元、職業年金繳費23120.16元、住房公積金38798.40元、公務員醫療補助繳費6490.86元、其他社會保障繳費4606.94元；商品和服務支出87616.56元，包括：辦公費30000元，差旅費30000元，咨詢費2000元，公務接待費1000元，水費2000元，郵電費4000元，工會經費4089元，福利費4438.56元，其他商品服務支出10089元。

項目支出115000元，包括用于開展公益活動60000元、繳納電費5000元、支付勞務費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）事業運行功能科目448580.06元，主要用于青少年宮日常運轉支付的人員工資福利、商品和服務支出等；基本工資支出功能科目126816元、津補貼支出科目4176元、績效工資支出功能科目73458元、獎金支出功能科目84552元、用于人員工資支出；機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目46240.32元，主要用于基本養老保險支出；機關事業單位職業年金支出功能科目23120.16元，用于職業年金支出；工傷支出功能科目867元，用于支付工傷保險；失業支出功能科目1734.02元，用于支出失業保險；商品和服務支出功能科目87616.56元，用于支付水費、咨詢費、郵電費、辦公費、差旅費、活動經費等；

（二）事業單位醫療功能科目13630.81元，用于醫療保險支出；公務員醫療補助功能科目8496.78元，用于補助醫療保險支出；住房公積金功能科目38798.40元，用于職工住房公積金支出。

（三）2012999功能科目115000元，主要用于開展公益活動、支付電費、勞務費等。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1、開展青少年文化藝術培訓。全年做好春、夏、秋3期藝術培訓，培訓人次要爭取有所增加，學員滿意度要達到90%以上，全年培訓收入力爭26萬元。

2、2023年項目經費11.5萬元，主要用于開展青少年公益活動和公益課堂及電費、勞務費開支。全年開展公益課堂或講座不少于20次，參加公益活動人數不少于1000人次。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區青少年宮有車輛0輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、事業運行經費：為保障事業單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

附件：部門預算公開報表

眉山市彭山區青少年宮

2023年2月3日