一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，主任：羅堯，辦公室電話：37621292。眉山市彭山區林業和園林中心是主管全區林業和城區綠化養護的工作部門，擔負著綠化造林、資源管理、城區綠化養護、林業安全病蟲害防治等工作。

（二）2023年工作重點

1、加強林業資源管理，嚴格執行采伐限額和林地審批管理。

2、持續抓好全區生態建設各項工作，做好全區綠化養護工作，加大力度在全區范圍內“增綠、補綠”。

3、開展林長制、河長制工作。

4、切實抓好森林防滅火及病蟲害防治工作。

二、部門概況

眉山市彭山區林業和園林中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，包括：事業單位1個。2022年末林業和園林中心在職職工41人，其中：事業人員41人，退休職工27人，離休1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區林業和園林中心收入預算總額為21985006.27元，其中：財政撥款收入21985006.27元。相應安排支出預算21985006.27元，其中：一般公共預算撥款支出21241270.88元，政府性基金預算撥款支出420000元。2023年眉山市彭山區林業和園林中心預算收支較2022年減少23079442.6元，其中：基本支出增加2505453.9元，原因是新進人員6人及基礎性績效獎納入每個月工資、養老及其他保障經費增加；項目支出減少25584896.5元，原因是本級財政壓減開支，項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區林業和園林中心預算安排支出主要用于中心的日常運行、全區綠化養護工作開展、綠化輔助人員包干經費、園林專項事務、森林防火巡查等項目的開展、義務植樹、林地變更調查、德國政府貸款項目開展等。

基本支出8017270.88元，是用于林業和園林中心日常支出，包括辦公、差旅、公務接待、其他日常公用經費等。

機關運行經費安排情況如下：辦公費160000元，公務用車運行維護費50000元，公務接待費20000元，差旅費420000元，其他商品服務支出271811.5元，勞務費30000元，工會經費211811.5元，培訓費支出10000元等。

項目支出13967735.39元，主要用于森林資源培育經費與森林資源管理經費等。包括林業和園林中心13967735.39元：其中竹韻廊公園管理費用698000元、園林綠化輔助人員包干人頭經費4176000元，林業和園林及森林防火專項事務經費工作經費614000元、全區日常綠化養護經費7000000元、林地變更調查經費210000，涉林鄉鎮巡山護林經費396000元，義務植樹經費80000元等。按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出1250097.63，主要用于繳納職工養老保險及其他保障繳費。

2.衛生健康支出358167.99，主要用于繳納職工醫療保險

3.住房保障支出571510.08元，用于繳納職工住房公積金。

4.其他城鄉社區支出功能科目5294000元，主要用于竹韻廊公園管理費用698000元、園林綠化輔助人員包干人頭經費4176000元、德國政府貸款四川林業可持續經營管理項目420000元。

5、農林水支出功能科目14511230.57元，主要用于全區日常綠化養護經費7000000支出、義務植樹支出80000元，涉林鄉鎮巡山護林經費396000元、園林專項事務614000元等。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額6863592元，其中：電腦設備購置8000元，車輛維修、加油、保險服務360000元，購買貨物6495592元。

六、重點項目績效目標

全區日常綠化養護經費7000000元經費：

1.該經費專門用于完成全城區公共綠地日常管護、鮮花日常更新、行道樹管理等工作。2.管護公共綠地156萬平、行道樹4萬余株，全面完成管護任務，讓綠地常青，鮮花常常在，群眾滿意度達90%以上。

林地變更調查經費260000項目：

1.該經費專門用于通過項目實施，對省級下發我區疑似變化圖斑（不含天府新區），開展現地核實，并查處涉林違法違規行為。查處違法占用林地行為，提高大家保護森林資源意識，群眾滿意度達90%以上。

國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區林業和園林中心及所屬事業單位共有車輛13輛，轎車3輛，其他用車輛10臺。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區林業和園林中心

2023年2月1日