一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)檔案館（黨史和地方志編纂中心），館長：辜欣，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區(qū)檔案館是主管全區(qū)檔案和史志的工作部門，擔負著檔案和史志法律法規(guī)宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護、匯編檔案史料、整理編纂?yún)^(qū)志資料長編、相關(guān)成果和課題研究等工作。

（二）2023年工作重點

史志：一是保質(zhì)保量完成《中國共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實錄（2022）》《彭山年鑒（2023）》及其簡本編纂工作；完成《彭山區(qū)志（2001—2020）》的大事記、建置沿革、自然環(huán)境、人物、附錄等篇章的初稿編纂。二是按時完成《中共眉山市委執(zhí)政實錄（2022）》《中國地方志年鑒（2023）》《四川年鑒（2023）》《眉山年鑒（2023）》《四川省地方志發(fā)展報告（2022）》彭山區(qū)資料的編寫與報送。三是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）志和村志的編纂，2023年底完成1部鄉(xiāng)鎮(zhèn)志的編纂出版任務(wù)，其余鎮(zhèn)（街道）志按照工作計劃穩(wěn)步推進。同時，積極對接方志出版社和省地方志辦，爭取《江口鎮(zhèn)志》早日作為全國名鎮(zhèn)志公開出版發(fā)行。四是做好黨史地方志館的布展設(shè)計，打造全市精品黨史地方志陣地。五是用好地域特色文化，主動挖掘彭山地情資料，開展好“史志七進+”工作，用活史志資源、講好彭山故事、傳承好彭山文化。六是繼續(xù)開展全國各地精品志書、年鑒及各類舊志、文獻的搜集工作。

檔案：持續(xù)做好檔案收集、整理、組卷、歸檔、保管和開發(fā)利用工作。積極做好新館規(guī)范化建設(shè)工作。完成搬館系列工作。提升業(yè)務(wù)水平。采用“線下+線上”培訓(xùn)，“請進來+走出去”學習等方式開展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)。繼續(xù)開展日常工作。積極開展“6.9”檔案日系列活動，加大《檔案法》宣傳力度。開展29個立檔單位檔案執(zhí)法檢查工作。開展疫情防控、學習宣傳貫徹落實習近平總書記來川視察重要指示精神檔案整理指導(dǎo)和接收進館工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)檔案館2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，參公事業(yè)單位1個。2022年末在職職工9人，退休18人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)檔案館收入預(yù)算總額為3250647.64元，其中：財政撥款收入3250647.64元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3250647.64元，其中：一般公共服務(wù)支出2777279.5元，社會保障和就業(yè)支出233355.99元，衛(wèi)生健康支出64709.23元，住房保障支出125302.92元，農(nóng)林水支出50000元。2023年眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算收支較2022年增加773910.77萬元，其中：基本支出增加1108910.77元，原因是人員增加、基礎(chǔ)績效納入工資等；項目支出減少335000元，原因是嘉慶版《彭山縣志》印刷出版工作已完成等。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費開展、檔案館新館搬遷、區(qū)志編纂、檔案數(shù)字化管理、館務(wù)事務(wù)工作、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”等工作開展。

基本支出1942647.64元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、基礎(chǔ)績效、對個人和家庭的補助等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費30000元，印刷費20000元，郵電費22000元，差旅費20000元，公務(wù)接待費1900元，工會經(jīng)費13246.74元，福利費13279.14元，其他交通費用64800元，黨組織活動經(jīng)費13246.74元，其他商品和服務(wù)支出131100元。

項目支出1308000元，主要用于館務(wù)事務(wù)、檔案館新館搬遷、 檔案數(shù)字化管理、區(qū)志編纂工作、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作。其中：館務(wù)事務(wù)經(jīng)費768000元， 新館開辦費300000元，檔案數(shù)字化管理80000元，區(qū)志編纂工作經(jīng)費110000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出2777279.5元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費與檔案、史志工作項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出233355.99元，主要用于人員養(yǎng)老保險經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出64709.23元，主要用于人員醫(yī)療保險經(jīng)費。

（四）住房保障支出125302.92元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額131100元，其中：高速復(fù)印機設(shè)備購置35000元，觸控一體機購置46500元，臺式計算機購置49600元。

六、重點項目績效目標

檔案數(shù)字化管理經(jīng)費80000元：該經(jīng)費對新購買珍藏檔案、史志書籍數(shù)字化以及購買檔案數(shù)字化管理軟件等。

館務(wù)事務(wù)專項經(jīng)費768000元：該經(jīng)費用于完成《彭山年鑒》印刷出版；收集購買全國舊志、地方志書籍；《中國共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實錄》印刷；開展民國和其他珍貴檔案的收集整理；檔案保管保護，確保館藏檔案安全；做好檔案查閱利用服務(wù)工作；做好檔案整理、移交、接收、管理、保管工作；開展檔案專題編研工作等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

無

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)檔案館

2023年2月6日