一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會。主任：木宗鋒，辦公室電話：37623686。眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會主要從事彭祖山風(fēng)景區(qū)旅游綜合開發(fā)建設(shè)監(jiān)管、長壽村旅游小鎮(zhèn)二期安置區(qū)建設(shè)、水郡未來城項目推進(jìn)工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1、結(jié)合區(qū)委《貫徹落實(shí)中共眉山市彭山區(qū)委關(guān)于深入貫徹習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神傳承三蘇文脈弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化堅定文化自信的決定責(zé)任分工方案》（眉彭委辦﹝2022﹞ 106號）文件精神，持續(xù)推動習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神及黨的二十大精神走深走實(shí)、定人定責(zé)，聚焦管委會主責(zé)主業(yè)，全力以赴、持續(xù)用力，推動《決定》方案內(nèi)容落地落實(shí)。

2、彭祖仙山景區(qū)：申請解決景區(qū)項目建設(shè)用37.14畝土地指標(biāo)事項。啟動景區(qū)內(nèi)自駕車營地及配套項目建設(shè)。爭取地方政府債券資金，啟動貓貓溝旅游基礎(chǔ)配套設(shè)施項目。督導(dǎo)環(huán)融公司對彭祖山景區(qū)做好業(yè)態(tài)提升，提高游客量；同時加強(qiáng)景區(qū)運(yùn)維管理，提升服務(wù)質(zhì)量。

3、水郡未來城項目:全面完成“保交房，保穩(wěn)定”工作目標(biāo)任務(wù)。

4、江口古街歷史建筑保護(hù)修繕項目:全力以赴推進(jìn)江口古街歷史建筑保護(hù)修繕項目建設(shè)，力爭于2023年6月底前全面完成該項目建設(shè)任務(wù)。

5、蜀郡東岸項目:協(xié)調(diào)、配合相關(guān)單位，完成蜀郡東岸項目整合優(yōu)化方案工作，待國家林草局審批后啟動該項目建設(shè)工作。

6、江口沉銀博物館項目：用好債券資金，完成江口沉銀博物館主體建設(shè)和場地回填，完成外裝、內(nèi)裝、總坪及景觀設(shè)計招標(biāo)和施工招標(biāo)，完成博物館展際設(shè)計方案征集和設(shè)計招標(biāo)。啟動展陳工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2022年末在職職工13人，其中：行政人員5人，事業(yè)人員5人。臨聘人員3人，退休人員0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為1982138.85元，其中：財政撥款收入1982138.85元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1982138.85元，其中：一般公共服務(wù)支出1658035.74元，社會保障和就業(yè)支出152811.07元，衛(wèi)生健康支出40763.76元，住房保障支出80528.28元，農(nóng)林水支出50000元。2022年眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心預(yù)算收支較2022年減少1555042.72元，其中：基本支出增加411797.28元，原因是2023年增加了基礎(chǔ)績效獎；項目支出減少196684元，原因是長壽村旅游小鎮(zhèn)（一期）建設(shè)項目二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開展、項目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)項目開展、脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)項目開展。

基本支出1302138.85元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補(bǔ)貼、保險、對個人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)40000元，咨詢費(fèi)3000元，差旅費(fèi)72000元，會議費(fèi)5000元，培訓(xùn)費(fèi)3000元，公務(wù)接待費(fèi)8000元，工會經(jīng)費(fèi)8657.86元，勞務(wù)費(fèi)4000元，福利費(fèi)9332.82元，其他交通費(fèi)用6000元，其他商品和服務(wù)支出23657.86元。

項目支出680000元，主要用于項目推進(jìn)項目、脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固項目。其中：項目推進(jìn)項目630000元，脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固項目50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1658035.74元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)與項目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出152811.07元，主要用于人員養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出40763.76元，主要用于人員醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出80528.28元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

2023年無政府采購預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)

項目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)630000元：用于江口古鎮(zhèn)、江口水鎮(zhèn)、沉銀博物館、彭祖山建設(shè)及蜀郡東岸項目開展經(jīng)費(fèi)。

脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)50000元：用于聯(lián)系村和聯(lián)系群眾幫扶工作，用于全國文明城市鞏固提升工作。

完成江口古鎮(zhèn)、江口水鎮(zhèn)、沉銀博物館、彭祖山建設(shè)及蜀郡東岸項目開展工作。完成聯(lián)系村和聯(lián)系群眾幫扶工作，全國文明城市鞏固提升工作。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)彭祖山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會

2023年2月3日