一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區第三產業發展中心，主任：李茂，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區第三產業發展中心是全區第三產業工作的綜合協調部門，擔負著協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策等工作。

（二）2023年工作重點

1.加強指標部門協調。積極協調行業指標部門，針對薄弱環節狠抓落實，逐項化解突出問題，實現三產指標可持續增長，力爭三產增加值突破97億元，增速8.2%以上。一是營利性服務業方面。加強對匯恒健身、鑫城勞務等6戶新納入核算的服務業企業的培訓和指導，力爭拉動文體娛樂、租賃和商務服務業各10個百分點以上。二是非營利性服務業方面。加強對2023年30余個新增樣本的培訓，確保9大行業工資呈現穩中有升態勢。

2.加強企業培育入統。著力招引有影響力的新興服務業企業和重點服務業企業，儲備后續入統力量；持續優化在庫企業結構，對只有一個企業支撐（科研技術、居民服務）和空白行業（互聯網、軟件和信息技術）加大入統力度；同時，用好用活激勵扶持機制，最大限度激發服務業企業發展潛能，提升服務業發展質量，全力以赴填補行業空白，力爭全年新增規上企業1戶以上。

3.加強服務業企業招引。一是積極加強與區經合局的溝通對接，瞄準區域性總部、結算中心等重點服務業行業企業以及我區互聯網、軟件和信息技術等空白行業實施精準招引。2023年力爭新招引1個投資10億元以上的重大服務業項目，投資億元以上的現代服務業項目2個。二是落實好《眉山市商貿服務業招商引資政策》，在稅收、用地、房租補貼、人才等方面給予獎勵扶持，對重大服務業項目采取“一事一議”給予優惠政策，為服務業發展提供堅實的政策保障。

二、部門概況

眉山市彭山區第三產業發展中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2022年末眉山市彭山區第三產業發展中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員7人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區第三產業發展中心收入預算總額為1558939.65元，其中：財政撥款收入1558939.65元。相應安排支出預算1558939.65元，其中：一般公共服務支出1558939.65元。2023年眉山市彭山區第三產業發展中心單位預算收支較2022年減少9.09萬元，其中：基本支出增加19.19萬元，原因是保險、公積金基數調整；項目支出減少28.28萬元，原因是無上年結轉項目資金。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區第三產業發展中心預算安排支出主要用于促進三產發展工作開展、三產發展營銷宣傳工作開展、三產規模以上企業培育工作開展、規上服務業信息采集員補助工作開展、鄉村振興及“雙創”工作開展等。

基本支出1204939.65元，是用于三產中心單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費15000元，水費3000元，郵電費8500元，差旅費40000元，公務接待費8000元，勞務費7200元，工會經費8047.92元，福利費8475.18元。

項目支出354000元，主要用于三產發展營銷宣傳經費與促進三產發展經費。其中三產發展營銷宣傳經費100000元、促進三產發展經費97500元、規上服務業信息采集員補助經費74000元、三產規模以上企業培育經費52500元、鄉村振興及“雙創”專項經費30000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務支出1558939.65元，主要用于單位職工基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、辦公設備購置等日常公用經費；養老保險和職業年金繳納；醫療、工傷、等保險繳納；鄉村振興和“雙創”鞏固工作開展；單位職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

無。

六、重點項目績效目標

三產規模以上企業培育經費：1.該經費專門用于培育和獎勵入統的三產規模以上重點服務企業。2.完成市區下達入統任務，按時兌現對上年入統企業的獎勵。

七、國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區第三產業發展中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出外為完成特定事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區第三產業發展中心

2023年2月7日