目錄：

一、單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2023年主要工作等）

二、部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

三、收支預算情況（2023年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

四、機關運行經費情況

五、三公經費情況

六、其他重要事項

七、專業名詞解釋

附件：2023年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.整體支出績效目標表

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）負責應急管理工作，組織和指導各鄉鎮（街道）、區級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（2）擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。

（3）負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，推動應急避難設施建設。

（4）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（5）負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對較大及以上災害指揮部作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害應急處置工作。

（6）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）按照國家相關政策和規定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、防汛抗旱、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

（8）按照國家相關政策、省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（9）負責自然災害綜合監測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

（10）負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及區級救災款物并監督使用。

（11）依法承擔區政府安全生產綜合監督管理責任，指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉鎮（街道）、園區管委會安全生產工作。組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。協助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿企業安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（13）承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任。

（14）依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（15）開展應急管理和安全生產方面的交流和合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

（16）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區發展改革局（區糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（17）負責應急管理，安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（18）負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。承擔區政府公布的有關行政審批事項。

（19）承擔防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火指揮部的相關職責。

（20）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）2023年主要工作

一是加強組織領導、壓實工作責任。各地各部門要深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產的重要講話精神和中省市各級安全生產會議精神，牢固樹立底線思維和紅線意識，把安全生產作為政治任務抓好抓落實，要強化組織保障，落實專人負責，結合本地區、本行業安全生產特點，制定今冬明春安全生產專項行動實施方案，責任到崗到人，確保工作取得實效。在春節等重要節點期間，區級領導要親自率隊，各職能部門要切實履職，督導分管業務范圍內和聯系鎮（街道）的安全生產工作，確保責任落實到一線。

二是強化風險辨識、提前預警預報。隨著疫情防控進入新階段，生產經營活動加快恢復，企業滿負荷、超強度生產情況不同程度存在，加之2023年春節期間群眾出行和聚集性活動安全風險突出，安全防范壓力增大，各地各部門要針對歲末年初低溫雨雪、大霧團霧等惡劣天氣增多，用電用氣用火需求增加，石油燃氣能源安全保供增產壓力加大，以及極易出現搶工期、趕進度、超強度、超能力生產現象等特殊情況，認真落實安全生產風險防控預警制度，對本轄區、本行業領域安全風險進行系統分析研判，緊盯重點區域、重點行業、重點環節，逐項落實管控措施和管控責任，督促企業結合冬季特點開展風險辨識、落實管控措施，確保風險可控受控，將安全風險隱患消滅在萌芽之時、成災之前。要通過手機短信、微博微信等形式做好安全風險預警提示，引導社會公眾加強安全防范。

三是統籌專項整治、嚴格執法監管。結合歲末年初安全風險研判情況，精心組織開展好今冬明春安全生產專項整治行動。強化隱患排查整治、執法監管和打非治違工作，緊緊盯住道路交通、城鎮燃氣、消防安全、森林防滅火、食品藥品、危險化學品、建筑施工、煙花爆竹等重點領域和商場、車站、廣場、校園、寺廟、敬老院等人員密集場所，綜合運用督查、檢查、巡查、執法、約談、通報等手段，多措并舉用好“兩書兩函”和通報、警示曝光等“組合拳”，對工作推動滯后、措施不力、責任落實不到位的單位及時提醒約談、警示通報，著力解決安全責任落實不到位、重點工作推進不力等方面的突出問題，不斷推進安全監管工作水平提升。

四是提升應急能力、科學應對處置。加快彭山經開區特勤消防站建設，進一步完善應急預案，針對性地開展應急演練，認真總結評估演練經驗和欠缺，及時查漏補缺，全面開展冬春救助工作，保障群眾過上溫暖年。要進一步加強值班值守和信息報送工作，堅持“春節”期間領導帶班、關鍵崗位24小時值班和信息報告制度，切實抓好安全突發事件應急處置，發生事故或緊急情況立即啟動應急預案，及時科學開展應急救援和處置工作，確保全區社會大局安全穩定。

二、部門概況

眉山市彭山區應急管理局單位2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位2個，事業單位2個。2022年末應急管理局在編在崗職工41人：其中公務員9人（8月退休1人），參公8人（2月調出1人），事業20人，參公工勤1人，機關工勤3人。臨聘人員4人。

三、收支預算情況

（一）2023年收支總體情況

按照綜合預算的要求，眉山市彭山區應急管理局2023年收入預算1365.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入1365.24萬元。按照收支平衡的原則安排支出預算為1365.24萬元，其中：基本支出712.74萬元，項目支出652.5萬元。

（報告與報表金額在計量單位切換四舍五入時，有小數差。）

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

眉山市彭山區應急管理局2023年一般公共預算收入1365.24萬元比上年1565.06萬元減少12.78%。一般公共預算支出1365.24萬元比上年1565.06萬元減少12.78%，包括：一般公共服務支出265.59萬元，農林水支出4萬元，災害防治及應急管理支出1095.65萬元。主要原因是減少運行經費以及項目經費。一般公共服務支出具體情況為：

應急救援（項）預算數為30萬元，主要用于：應急救援業務經費，包括辦公費、印刷費、水電費等。

應急管理（項）預算數為105萬元，主要用于：應急管理業務經費，包括辦公費、印刷費、水電費等。

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）4萬元，主要用于：鄉村振興等經費。

事業運行（項）265.59萬元，主要用于：機關及下屬事業單位日常公用支出。

一般行政管理事務（項）預算數為63.5萬元，主要用于：機關及事業單位一般項目支出。

行政運行（項）預算數為447.15萬元，主要用于：行政單位公用經費及運行經費。

其他災害防治及應急管理支出（項）預算數為450萬元，主要用于：防治災害及應急管理業務支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區應急管理局2023年政府性基金預算撥款收入0萬元，較2022年147萬減少，主要是業務變化。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區應急管理局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，較2022年無變化。

（五）財政專戶收入情況及增減變化說明

眉山市彭山區應急管理局2023年財政專戶撥款收入0萬元，與2022年比較無變化。

四、機關運行經費安排情況說明

眉山市彭山區應急管理局2023年預算安排機關運行經費127.06萬元，其中： 黨組織活動經費5.3萬元，公務用車運行維護費5萬元，工會經費5.3萬元，辦公費53萬元，勞務費4.5萬元，公務接待費3萬元，福利費5.41萬元，其他交通費用13.56萬元，差旅費32萬元。

五、“三公”經費情況

眉山市彭山區應急管理局及下屬事業單位2023年“三公”經費預算數8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

眉山市彭山區應急管理局2023年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.日常公用經費：嚴格執行預算，保障單位日常運轉；

2.省級安全社區建設經費：提供省級安全社區建設，提高人民群眾安全生產、防災減災認知；

3.安全生產監管經費：建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情等；

4.社區安全體驗中心建設經費：建立社區安全體驗中心；

5.市化工企業專業救援隊裝備物資經費：通過消防救援裝備更新、人員培訓更加系統全面，提高應急救援能力，減少人民生命財產損失和安全生產事故。

（具體指標詳見附表6.部門預算項目績效目標）

（二）國有資產占用情況

眉山市彭山區應急管理局及其下屬單位截至2022年12月共占用國有資產15908.46萬元。包括：專用設備3件，價值5.79萬元；通用設備180件，價值193.64萬元；公務用車2輛，原值65.81萬元。眉山市彭山區應急管理局2023年無100萬元以上專用設備購買計劃，無新購車輛計劃。

（三）政府采購預算情況

機關政府采購預算主要用于業務采購，購買服務類，均已上報采購預算。

七、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入

4.基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區應急管理局

2023年1月29日