目錄

第一部分單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2023年重點工作）

第二部分部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2023年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分機關運行經費

第五部分“三公”經費情況

第六部分其他重要事項

第七部分專業名詞解釋

附件：2023年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.預算單位基本支出控制數與填報數對照表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區紅十字會，常務副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區紅十字會是區委領導下的群團組織，是從事人道主義工作的社會救助團體，是區委、區政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁和紐帶。

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

4.組織開展紅十字志愿服務，開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動；

5.開展人道領域內的社會公益活動，參與基層社會治理，對特殊困難對象進行人道救助；

6.依法開展募捐活動。依法依規接受和處理公配捐贈款物；

7.指導基層紅十字會加強自身建設、組織建設和開展各項工作；

8.完成區委、區政府和上級紅十字會交辦、委托的其它工作。

（二）2023年工作重點

1.繼續依法推進基層組織建設，計劃新建紅十字基層組織５個，發展會員100人，注冊志愿者20人。

2.多渠道募集資金，做好“99公益日”募集和向上爭取工作。

3.按要求組織開展應急救護培訓，全面完成市區下達民生目標任務。

4.加大我區“小天使”、“天使陽光”救助基金力度，確保符合條件者及時得到救助。

5.建成區紅十字青少年生命健康安全體驗教室1個，主要針對青少年生理、心理特點，將紅十字應急救護、衛生健康、校園安全等知識和技能通過互動、體驗的方式讓中小學生更容易學習和掌握。

6.依托區級相關部門，完善公共場所急救設施設備的配備，在大型商超、廣場、景區景點等投放AED一體機數臺。

7.建立“紅十字人道服務站”5個，招募紅十字志愿者，常態化開展應急救護培訓、紅十字知識宣傳、人道救助等活動。

8.完成區紅十字應急救護培訓基地建設并投入使用。

9.充分利用世界紅十字日、世界急救日、防災減災日等開展應急救護、防災避險和衛生健康知識等普及宣傳活動。

10.開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

二、部門概況

眉山市彭山區紅十字會2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位1個。2022年末彭山區紅十字會在職職工3人，其中：參公事業人員2人，臨聘人員1人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2023年收支總體情況及增減變化說明

2023年眉山市彭山區紅十字會收入預算總額為692693.96元，其中：財政撥款收入692693.96元。相應安排支出預算692693.96元，其中：基本支出支出502693.96元，項目支出190000元。2023年眉山市彭山區紅十字會預算收支較2022年增加225537.95元，其中：基本支出增加270537.95元，原因是新增參公人員1人以及工資、社會保障繳費等增加；項目支出減少45000元，原因是2022年新增項目辦公場所搬遷經費35000元，應急救護培訓基地經費減少10000元。

（二）一般公共預算收支情況

2023年眉山市彭山區紅十字會一般公共預算收入692693.96元。一般公共預算支出692693.96元，包括一般公共服務支出531003.34元，社會保障和就業支出65653.53元，衛生健康支出14434.25元，農林水支出50000元，住房保障支出31602.84元。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2023年預算數391003.34元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2023年預算數140000元，主要用于紅會事務及換屆工作經費和應急救護培訓基地工作經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數37969.76元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數18984.88元，主要用于部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2023年預算數8698.89元，主要用于部門按規定由單位繳納的失業保險等。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項） 2023年預算數9778.04元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數4656.21元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數31602.84元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區紅十字會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2023年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區紅十字會2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區紅十字會預算安排支出主要用于保障機關工作開展、應急救護培訓基地工作開展、紅會事務工作開展、鄉村振興及“雙創”專項工作開展。

基本支出502693.96元，是用于紅十字會日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：差旅費20000元，公務接待費3800元，其他交通費用15600元，福利費3073.98元，工會經費3104.14元，郵電費26200元，其他商品和服務支出費3104.14元等。

項目支出190000元，主要用于應急救護培訓基地經費開展、紅會事務經費開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展。包括紅會事務經費100000元、應急救護培訓基地經費40000元、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

五、“三公”經費情況

1.因公出國（境）經費

2023年眉山市彭山區紅十字會無出國（境）計劃，與2022年預算持平。

2.公務接待費

2023年眉山市彭山區紅十字會安排公務接待費預算3800元，較2022年預算下降5%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

3.公務用車購置及運行維護費

2023年眉山市彭山區紅十字會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2022年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：眉山市彭山區紅十字會2023年“三公”經費預算情況表

三、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

通過科學制定區紅十字會工作計劃，編制經費預算和規范執行，發揮紅十字組織在人道領域聯系群眾的橋梁紐帶作用。圍繞創建全國文明城市契機，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神；保障紅十字會各項業務工作有序開展，確保年度預算費用的合理性。

2.項目的績效目標

紅會事務經費項目：該經費專門用于該經費專門用于應急救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務、紅十字青少年、博愛家園。完成新增基層組織5個，發展會員100人，注冊志愿者20人；開展宣傳活動6次，志愿者和青少年活動10次。按照“黨政所系，群眾所需，紅會所能”的原則，主動作為，關注民生、體恤弱群。秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面履行職責，充分發揮紅十字會在政府人道領域的助手作用。

應急救護培訓基地經費項目：該經費專門用于應急救護培訓工作。增加市民應急救護意識、加強市民應急救護技能，培訓救護員人數不低于400人。

鄉村振興及“雙創”專項經費項目：該經費專門用于鄉村振興及“雙創”工作。完成包保片區“雙創”鞏固工作目標任務和推進鄉村振興戰略。

（二）國有資產占有使用說明

截至2022年底，眉山市彭山區紅十字會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元，其中：XX設備購置0元，XX購置0元，XX服務0元，XX保養服務0元，向XX購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區紅十字會

2023年1月30日