一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)目標績效中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：028-37618773。眉山市彭山區(qū)目標績效中心是主管目標績效管理和效能評價的工作部門，擔負著落實市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關目標績效管理和效能評價的決策部署等工作。

（二）2023年工作重點

1、承辦市委、市政府對區(qū)委、區(qū)政府的目標績效考核相關工作，對上級和本級黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實情況進行效能評價；

2、擬定全區(qū)目標績效考核辦法、年度考評方案及相關措施，并協(xié)助組織實施；

3、區(qū)委、區(qū)政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門（單位）和園區(qū)年度目標任務的編制、分解和下達；

4、對區(qū)委、區(qū)政府下達目標任務進行跟蹤和評估，并提出通報建議。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)目標績效中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2022年末目標績效中心在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員8人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)目標績效中心收入預算總額為1382526.76元，其中：財政撥款收入1382526.76元。相應安排支出預算1382526.76元，其中：一般公共服務支出1031464.77元，社會保障和就業(yè)支出190079.52元，衛(wèi)生健康支出52618.27元，住房保障支出108364.2元。2023年眉山市彭山區(qū)目標績效中心預算收支較2022年增加226997.83元，其中：基本支出增加226997.83萬元，原因是職工工資福利支出正常增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)目標績效中心預算安排支出主要用于單位日常運行、完成日常工作任務。

基本支出1382526.76元，是用于單位正常運行的日常支出，包括基本工資等人員經(jīng)費以及辦公費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：工會會費10668.44元，福利費11001.9元，公務用車運行維護費60000元，其他商品和服務支出150668.44元。

項目支出0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1031464.77元，主要用于單位人員工資、日常運轉，主要包括：工資福利支出、商品及服務支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出190079.52元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康支出52618.27元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出108364.2元，主用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

2023年無重點項目。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)目標績效中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)目標績效中心

2023年2月7日