一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區公路養護段，段長：袁秦明，辦公室電話：028-37641667。彭山區公路養護段是為公路暢通提供養護管理保障，并擔任公路維修與養護管理的職能部門。

（二）2023年工作重點

1、加強道路、橋隧安全巡查力度，做好道路、橋隧日常養護，汛期加強重點路段（急彎陡坡、臨水臨崖、易滑坡和塌方）隱患排查力度；

2、對巡查出的隱患科學制定方案，并及時組織人員進行維修和排險，根據季節性特點，做好汛期、節假日值班與道路應急保通工作；

3、繼續加強道路環境綜合整治，按照上級要求打造道路綠化工程，對已整治完成的路段，加強道路綠化養護；

4、加強管養路段的道路清掃、灑水降塵力度，做好車輛機具的維修、保養、管理工作；

5、繼續做好扶貧，黨建，三創，工程驗收，后勤保障等方面工作。

二、部門概況

眉山市彭山區公路養護段2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個，包括：。2022年末眉山市彭山區公路養護段在職職工37人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員37人。退休職工78人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區公路養護段收入預算總額為14,459,888.15元，其中：財政撥款收入14,459,888.15元。相應安排支出預算14,459,888.15元，其中：社會保障和就業支出916,034.16元，衛生健康支出417,391.63元，農林水支出50,000元,交通運輸支出12,578,289.80元,住房保障支出498,172.56元。2023年眉山市彭山區公路養護段單位預算收支較2022年增加108.56萬元，其中：基本支出增加145.30萬元，原因是養老保險、住房公積金等項目繳費標準提高；項目支出減少36.74萬元，原因是厲行節約,縮減不必要開支。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公路養護段單位預算安排支出主要用于機關日常工作開展、養護段人員工資、保險等工作開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項工作開展、公路應急搶險保通工作開展、公路保潔人員包干項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護項目開展、機械化養護中心運行項目開展、清洗車車輛租賃項目開展、 國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、 鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展等。

基本支出6,646,562.75元，是用于彭山區公路養護段日常支出，包括1,087,800.4等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費66,000元，福利費57,504.72元，電費8,000 元， 印刷費2,000， 培訓費2,000元，公務用車運行維護費50,000元，工會經費52,647.84元， 水費1,000元，差旅費480,000元，郵電費96,000元， 黨組織活動經費52,647.84元，其他商品服務支出210,000元， 辦公設備購置10,000元。

項目支出7,813,325.40元，主要用于國省道、農村公路養護經費與機械化養護中心運行經費等。包括彭山區公路養護段單位機關7,813,325.40元：其中縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金工作經費1,414,297.50元、公路應急搶險保通工作經費220,000.00元、 公路保潔人員包干工作經費費719,337.90元、 橋梁、隧道及國省縣道日常養護工作經費1,784,930.00元、 機關事務管理工作經費（養路段）120,000.00元、機械化養護中心運行工作經費1,200,000.00元、 清洗車車輛租賃工作經費120,000.00元、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）工作經費2,184,760.00元、鄉村振興及“雙創”專項工作經費50,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出功能科目50,000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

（二）公路養護功能科目7,763,325.4元，主要用于機械化養護中心運行經費項目開展、公路保潔人員包干經費項目開展、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目開展、小額項目尾款項目開展、清洗車車輛租賃費用項目開展、公路應急搶險保通經費項目開展。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額10000元，其中：辦公設備購置10000元，服務0元，保養服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

基本支出經費：

1.該經費專門用于機關正常運行工作。2.完成全員職工工資及保險、福利工作。3.完成全年黨建工作等。

鄉村振興及“雙創”專項項目：

該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。2.完成鞏固脫貧任務等。3.完成雙創任務，保證雙創成果。

機械化養護中心運行經費項目：

1.該經費專門用于機械化養護中心運行工作。2.完成機械化養護任務等。3.維護機械正常運行，延長機械及專用車輛的使用壽命。

公路保潔人員包干經費項目:

1.該經費專門用于公路保潔人員及特種車駕駛員工資及保險福利。2.及時完成臨聘人員、智匯人力資源公司特種車駕駛員工資及保險支付等。3.保證工作正常運行。

國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目：

1.該經費專門用于國、省、縣道環境綜合整治。2.完成道路日常保潔維護等任務。3.保證群眾滿意出行。

橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目：

1.該經費專門用于國、省道及市政道路小修、預防性養護工作。2.保證隧道照明安全運行。3.做好國省道的保潔工作。

縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目：

該經費專門用于縣鄉村道四好農村公路日常養護、維護。2.保證公路養護工程量完成率超過90%；3.保證路面完好率大于或等于90%。

清洗車車輛租賃費用項目：

1.該經費為租用灑水車費用。2.保質保量完成養護清掃任務。

公路應急搶險保通經費項目：

1.該經費為公路應急保通工作專項經費。2.保證險情發生后48小時內保通。

七、 國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區公路養護段及所屬事業單位共有車輛9輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區公路養護段

2023年2月6日