一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區網格化服務中心，主任：楊海霞，辦公室電話：028-37638258。眉山市彭山區網格化服務中心是主管網格化服務工作的部門，擔負著統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設等工作。

（二）2023年工作重點

1.深入推進網格化服務管理建設。建立健全網格事項準入、優化網格事件辦理及網格隊伍管理等制度和機制，完成市定網格任務，圍繞區委、區政府中心工作，在環境保護、違章搭建、禁毒防艾、電信反詐等十大重點領域發揮宣傳、巡查、線索上報等作用，進一步提升網格化服務管理水平。

2.運行維護指揮調度中心。建立指揮調度中心相關運行制度，做好指揮調度平臺運行維護工作，逐步實現基層黨建、網格管理、應急指揮、數字城管等工作的系統融合，為全區社會治理提供信息化、智能化、系統化服務保障。

3.不斷深化社會治理創新。加大對社會治理的探索和創新，特別是注重在機制完善、平臺融合、信息共享、平安共建等方面總結提煉，為彭山政法工作提供更多的典型素材和案例，為平安彭山建設貢獻更多的創新力量。

二、部門概況

眉山市彭山區網格化服務中心為全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，事業編制5人。年末在職職工6人，其中：事業人員6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區網格化服務中心收入預算總額為9493065.96元，其中：財政撥款收入9493065.96元。相應安排支出預算9493065.96元，其中：一般公共服務支出9239464.26元，社會保障和就業支出139871.51元，衛生健康支出38406.67元，住房保障支出75323.52元。2023年眉山市彭山區網格化服務中心預算收支較2022年減少2110.33萬元，其中：基本支出增加64.13萬元，原因是預算上單位人員增加3人；項目支出減少2174.46萬元，原因是厲行節約并減少理順指揮體系創新社會治理改革項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區網格化服務中心預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、網格管理電信服務費項目開展、網格員人員包干經費項目開展、網格化管理事務經費項目開展、社會治理指揮調度中心運維經費項目開展、 鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展。

基本支出987665.96元，是用于人員等日常支出，包括工資、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費25000元，差旅費50000元，勞務費6000元，公務接待費1600元，其他商品和服務支出費67400元。

項目支出8505400元，主要用于網格管理電信服務費、網格員人員包干經費、網格化管理事務經費、社會治理指揮調度中心運維經費、鄉村振興及“雙創”專項經費。其中網格管理電信服務費400000元，網格員人員包干經費7375400元，網格化管理事務經費400000元，社會治理指揮調度中心運維經費300000元，鄉村振興及“雙創”專項經費30000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出9239464.26元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出139871.51元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出38406.67元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出75323.52元，主要用于人員住房公積金經費。

政府性基金預算支出情況及增減變化說明：

眉山市彭山區網格化服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2023年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。與2022年相比無變化。

國有資本經營預算支出情況及增減變化說明：

眉山市彭山區網格化服務中心2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與2022年相比無變化。

五、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1.網格員人員包干經費：該經費主要保障支付網格員工資及養老保險補助。

2.社會治理指揮調度中心運維經費：該經費主要保障社會治理指揮調度中心運行及維護費用。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區網格化服務中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區網格化服務中心

2023年2月6日