一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心是主管城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的工作部門，擔(dān)負(fù)著農(nóng)村生活垃圾治理、村容村貌提升、鐵路沿線治理等工作。

（二）2023年工作重點(diǎn)

1.全區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類管理工作；

2.鐵路沿線環(huán)境整治工作；

3.全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)、差村（社區(qū)）的評選工作；

4.全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心2023年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，為事業(yè)單位。2022年末眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心在職職工8人，其中：事業(yè)人員8人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為5979983.89元，其中：財(cái)政撥款收入5979983.89元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5979983.89元，其中：社會保障和就業(yè)支出190394.85元，衛(wèi)生健康支出52343.74元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5582245.3元，農(nóng)林水支出40000元，住房保障支出115000元。2023年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心預(yù)算收支較2022年減少18921633.39元，其中：基本支出增加597223.98元，原因是人員增加；項(xiàng)目支出減少19518857.37元，原因是項(xiàng)目減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心單位預(yù)算安排支出主要用于農(nóng)村生活垃圾分類工作開展、鐵路沿線環(huán)境整治工作、全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)、差村（社區(qū)）的評選工作、全國文明城市國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作等。

基本支出1429983.89元，是用于眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)30000元，水費(fèi)1000元，電費(fèi)1200元，郵電費(fèi)30000元，維修（護(hù)）費(fèi)20000元，會議費(fèi)3000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元，公務(wù)接待費(fèi)4800元，工會經(jīng)費(fèi)30154.12元，福利費(fèi)10465.14元，其他交通費(fèi)20000元，其他商品服務(wù)支出40154.12元，差旅費(fèi)50000元。

項(xiàng)目支出4550000元，主要用于農(nóng)村生活垃圾分類工作開展和村容村貌提升工作。包括城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)310000元，全區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類管理經(jīng)費(fèi)1200000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村人居環(huán)境評選獎勵(lì)經(jīng)費(fèi)1000000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40000元，重點(diǎn)領(lǐng)域、重大活動環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)1000000元，“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出功能科目190394.85元，主要用于社會保障繳費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出功能科目52343.74元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目5582245.30元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境事務(wù)管理，全區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類管理經(jīng)費(fèi)，全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)、差村（社區(qū)）的評選年終獎勵(lì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)季度測評獎懲，重點(diǎn)領(lǐng)域、重大活動環(huán)境整治，“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理等工作。

（四）農(nóng)林水支出功能科目40000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作。

（五）住房保障支出功能科目115000元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額800000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

農(nóng)村垃圾分類管理經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類。深入推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理，持續(xù)改善人居環(huán)境。按照《眉山市彭山區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合治理標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)行“戶分類、村收集、鎮(zhèn)集中、區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)處理”的模式，持續(xù)推進(jìn)完善農(nóng)村生活垃圾分類工作。通過購買第三方服務(wù)的方式徹底解決廢棄大件家具的收集和處置問題。

2.實(shí)現(xiàn)全區(qū)農(nóng)村生活垃圾集中收集覆蓋率100%。

3.農(nóng)村生活垃圾分類處理率達(dá)到90%以上。

“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)主要用于全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理工作：迎接全國文明城市點(diǎn)位復(fù)評工作；積極開展各類專項(xiàng)整治活動；積極推進(jìn)“單位社區(qū)共建”活動；根據(jù)實(shí)地點(diǎn)位測評標(biāo)準(zhǔn)，更新公益廣告牌。

2.完成全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理方面指揮調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)、檢查評估等相關(guān)事務(wù)保障性工作。

2023年重點(diǎn)領(lǐng)域、重大活動環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)主要用于完成區(qū)委、區(qū)政府臨時(shí)交辦的環(huán)境衛(wèi)生整治工作。

2.做好鐵路沿線環(huán)境整治工作，保障鐵路安全高效運(yùn)行。按照《眉山市鐵路沿線環(huán)境安全專項(xiàng)整治行動方案》要求，加大對重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域的巡查力度，積極聯(lián)系鐵路工務(wù)段、電務(wù)段、供電段相關(guān)負(fù)責(zé)人，對照問題清單雙方仔細(xì)排查核實(shí)，做到隱患及時(shí)排查、問題及時(shí)處置。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心沒有車輛，沒有價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

2023年2月7日