一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，主任：何鋒，辦公室電話：37621897。主要擔(dān)負以下工作∶

1.研究和制訂全區(qū)供銷合作事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合作經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務(wù)院、省、市和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和經(jīng)濟發(fā)展的方針政策。

3.組織全區(qū)供銷社系統(tǒng)參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)。

4.積極發(fā)展、培育各類專業(yè)合作社，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)合作社發(fā)展的有關(guān)問題，促進專業(yè)合作社健康順利發(fā)展。

5.圍繞建立和完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好“三農(nóng)”服務(wù)工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。。

（二）2023年工作重點

1、全面抓好黨的建設(shè)工作，全面從嚴管黨治黨，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，持之以桓抓作風(fēng)。

2、繼續(xù)深化供銷社綜合改革，繼續(xù)做好兩項改革“后半篇”文章工作，加強基層供銷社建設(shè)，提升基層社和社有企業(yè)的市場競爭能力、為農(nóng)服務(wù)實力明顯提升。

3、深入推進“三位一體”新型“農(nóng)合聯(lián)”建設(shè)，健全基層組織體系和服務(wù)體系，開展土地托管服務(wù)等農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，優(yōu)化區(qū)供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)設(shè)置和職能配置，確保各項工作良序開展。

4、認真做好系統(tǒng)4000多名下崗職工的服務(wù)、維穩(wěn)工作，以及遺留問題的處置。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，參公事業(yè)單位1個。2022年末彭山區(qū)供銷社在職職工12人，其中：行政人員0人，行政工勤3人，參公事業(yè)人員9人。退休職工26人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2023年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位收入預(yù)算總額為2694118.49元，其中：財政撥款收入2694118.49元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2694118.49元，其中：人員經(jīng)費支出1952740.89元，公用經(jīng)費支出431377.60元，部門項目支出310000.00元。2023年眉山市彭山區(qū)供銷社單位預(yù)算收支較2022年增加76.29萬元，其中：基本支出增加80.29萬元，原因是1.區(qū)供銷社新增正式職工2人2.2023年職工基礎(chǔ)績效列入預(yù)算；項目支出減少4萬元。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)供銷社預(yù)算安排支出主要用于職工工資福利開支，行政運行開支和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會工作，企業(yè)維護穩(wěn)定工作，鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固工作。

基本支出2384118.49元，主要用于區(qū)供銷社日常運轉(zhuǎn)支出，包括機關(guān)運行等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費10000.00元，郵電費36000.00元，電費3000.00元，水費2000.00元，公務(wù)接費8000.00元，差旅費135000.00元，維修(護)費12000元，其他商品服務(wù)費58000.00元，公務(wù)交通補貼支出81000.00元，黨組織活動經(jīng)費16803.92元，工會經(jīng)費52803.92元，福利費16769.76元，社會保障交費(養(yǎng)老、醫(yī)療、職業(yè)年金、工傷保險等)381164.97元，退休人員及遺屬補貼99391.68元，聘用人員經(jīng)費75812.6元，職工工資(含基礎(chǔ)績效)支出1235404元，住房公積金160967.64元。

項目支出310000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經(jīng)費40000.00元，企業(yè)穩(wěn)定工作經(jīng)費80000.00元，農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會工作經(jīng)費190000.00元。按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他鞏固脫貧及鄉(xiāng)村振興(2130599)支出∶40000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固經(jīng)費。

（二）一般行政管理事務(wù)(2160202)支出80000.00元，主要用于企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費。

（三）一般行政管理事務(wù)(2160202)190000.00元，主要用于農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會工作經(jīng)費。

五、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算支出金額37000.00元，其中：購置辦公用筆記本電腦2臺24000.00元，購置辦公用臺式電腦1臺10000.00元，多功能一體機1臺3000.00元。

六、重點項目績效目標(biāo)

2023年區(qū)供銷社無重點項目，經(jīng)費為0元。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區(qū)供銷社單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2023年1月31日