目錄：

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2023年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2023年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費安排情況

5. “三公”經費情況

6. 政府采購情況

7. 重點項目績效目標

8.國有資產占有使用說明

9.專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區市場監督管理局，局長：黎文林，辦公室電話：028-37684697。眉山市彭山區市場監督管理局是主管市場綜合監管的工作部門，擔負著市場監督管理和行政執法等工作。

（二）2023年工作重點

1、持續守好“四大”安全底線。進一步加強食品藥品安全監管，強力出擊開展“春雷行動2023”，持續加強藥品、器械、化妝品不良反應監測工作，加強工業產品質量安全監管，強化重點產品監督抽查、證后監管，以重點風險隱患為靶向開展好重點整治行動；加強特種設備安全監管，重點開展好隱患排查及重點監管領域集中整治工作。

2、加大監管力度，規范市場秩序。維護公平競爭市場環境，營造放心舒心消費環境，加強價格監管體系建設，推進“雙隨機、一公開”和信用監管。

3、扎實開展質量提升，促進高質量發展。筑牢計量技術基礎，強化質量、標準體系建設，完善認證認可和檢驗檢測體系，加強知識產權保護運用。

4、優化營商環境，激發市場活力。持續推進注冊登記便利化，加快推進“一件事一次辦”，改善企業開辦流程，積極推進各類市場主體發展。持續開展“萬名干部上門、萬戶企業暖心”專項行動，加大助企紓困力度，大力推進民營經濟健康發展。

二、部門概況

眉山市彭山區市場監督管理局2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，6個事業單位未獨立核算。2022年末眉山市彭山區市場監督管理局在職職工101人，其中：行政人員70人，行政工勤7人，事業人員24人。退休職工67人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2023年眉山市彭山區市場監督管理局收入預算總額為24178414元，其中：財政撥款收入23583737元，上年項目結轉594677元。相應安排支出預算24178414元，其中：基本支出20423737元，項目支出3754677元（其中本年度項目3160000元，上年結轉594677元）。2023年眉山市彭山區市場監督管理局預算收支較2022年增加318.4萬元，其中：基本支出增加410.5萬元，原因是醫療保險、養老保險繳費基數調增以及基礎績效進入工資；項目支出減少92.1萬元，原因是執法人員服裝購置項目及市場監管執法用車購置項目減少。

（二）一般公共服務支出16262529元，主要用于單位職工工資，津補貼及人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等，單位職工養老保險金，職業年金，醫療保險，公務員補充醫療保險，住房公積金支出以及脫貧攻堅和雙創工作。

資源勘探工業信息等支出350000元，主要用于個轉企補助支出等

（三）市場監管局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2023年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）市場監管局2023年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區市場監督管理局預算安排支出主要用于全區市場綜合監督管理、綜合執法工作的開展，全區工業產品質量監督抽查，知識產權資助、管理、服務項目的開展，促進全區民營經濟發展項目的開展等。

基本支出20423737元，是用于機關工作人員工資支出及辦公費、水電費、修理費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費175000元，電費140000元，水費60000元，差旅費1400000元，培訓費20000元，公務接待費50000元，公務用車運行維護費150000元，維修費80000元，郵電費支出80000元。

項目支出3754677元，包括上年結轉項目594677元和本年度項目支出3160000元。上年結轉項目594677元，其中350000元用于中小企業發展專項，165470元用于鳳鳴所兩化建設補助，79207元用于食品藥品監管補助項目。本年度項目支出3160000元，包括工業及食品行業質量產品抽檢1600000元，市場監督管理事務專項經費1120000元，鄉村振興及三創經費40000元，知識產權專利申請補助經費300000元，鄉鎮協管員經費100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2013805功能科目1120000元，主要用于全區市場綜合監督管理工作的開展和全區市場監督管理綜合執法工作開展的專項經費。

（二）2013812功能科目1094元，主要用于藥品監管支出。

（三）2013815功能科目600000元，主要用于工業產品質量抽檢支出。

（四）2013816功能科目1000000元，主要用于食品質量抽檢支出。

（五）2013899功能科目683583元，主要用于藥品監管支出50000元，食品監管支出28113元，鄉鎮協管員支出100000元，知識產權資助、管理、服務等支出300000元，鄉村振興及雙創支出40000元，鳳鳴監管所兩化建設支出165470元。

（六）2150805功能科目350000元，主要用于中小企業發展對個轉企的補助支出。

五、三公經費情況

（一）、因公出國（境）經費

2023年眉山市彭山區市場監督管理局無出國（境）計劃。與2022年持平。

（二）、公務接待費

2023年眉山市彭山區市場監督管理局安排公務接待費預算50000元，較2022年預算無增減，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）、公務用車購置及運行維護費

2023年眉山市彭山區市場監督管理局安排公車購置及運行維護費150000元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費150000元，較2022年預算無增減，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區市場監督管理局2023年“三公”經費預算情況表

附件：

眉山市彭山區市場監督管理局2023年“三公”經費預算情況表

六、政府采購情況

2023年政府采購預算支出金額165500元，其中：購電腦40000元，購復印機20000元，購多功能一體機20000元，購空調40000元，購辦公桌椅20000元，購文件柜17000元，購沙發8500元。

七、重點項目績效目標

（一）總體績效目標：維護公平競爭市場環境，營造放心舒心消費環境，加強價格監管體系建設，推進“雙隨機、一公開”和信用監管。強化質量、標準體系建設，完善認證認可和檢驗檢測體系，加強知識產權保護運用。嚴格食品安全、特種設備、重要工業品質量安全、藥品、醫療器械、化妝品監管，加大綜合行政執法力度，加強法治建設。

（二）項目績效目標

1.市場監督管理事務專項經費：專門用于全區市場綜合監督管理工作的開展和全區市場監督管理綜合執法工作開展的專項經費，建立統一開放競爭有序的現代市場體系。

2.工業及食品行業質量產品抽檢經費：專門用于依照相關法律法規的規定，做好產品質量監督抽檢工作，規范企業的生產經營行為。2023年計劃抽檢750批次，其中，區抽420批次，食用農產品專項抽檢330批次，抽檢品種覆蓋糧食加工品、餐飲具、蔬菜、水果、畜禽肉產品、水產品、食品小作坊加工食品等食品品種。

3.知識產權專利申請補助經費：專門用于對我區企事業單位、個人專利授權后的資助。鼓勵發明創造，增強科技創新能力，激發大眾創業萬眾創新的積極性。

4.脫貧攻堅及三創經費：專門用于三創及脫貧攻堅工作正常開展。

八．國有資產占有使用說明

截止2022年底，眉山市彭山區市場監督管理局及所屬事業單位共有車輛11輛，其中執法執勤用車10輛，其他用車1輛，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區市場監督管理局

2023年2月7日