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    眉山市彭山區(qū)人民政府關(guān)于眉山市彭山區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
    發(fā)布時(shí)間:2023-01-04      發(fā)文機(jī)構(gòu):區(qū)政府辦

    眉山市彭山區(qū)人民政府

    關(guān)于眉山市彭山區(qū)2022年預(yù)算

    調(diào)整方案的報(bào)告

    2022年12月23日在眉山市彭山區(qū)三屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議上

    眉山市彭山區(qū)財(cái)政局局長 曾淑敏

    各位代表:

    我受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將眉山市彭山區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案相關(guān)情況報(bào)告如下,請予審議。

    一、關(guān)于2022年政府債務(wù)舉借及使用方案

    (一)政府債務(wù)限額情況

    2022年,市財(cái)政局已下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1,007,309萬元,其中:一般債務(wù)344,915萬元,專項(xiàng)債務(wù)662,394萬元。

    (二)新增債券轉(zhuǎn)貸情況及安排使用方案

    2022年,市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券收入199,163萬元,其中:一般債務(wù)363萬元,專項(xiàng)債務(wù)198,800萬元。

    一般債務(wù)收入用于彭山區(qū)小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目363萬元。

    專項(xiàng)債務(wù)收入用于四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目30,000萬元;四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天然氣管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目17,000萬元;四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14,000萬元;四川長江經(jīng)濟(jì)帶示范項(xiàng)目-岷江流域彭山段生態(tài)旅游綜合提升項(xiàng)目20,000萬元;眉山市彭祖山旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8,000萬元;岷江彭山尖子山航電樞紐工程5,000萬元;彭山區(qū)綜合停車場及公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5,950萬元;江口沉銀博物館及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目7,000萬元;眉山市彭山區(qū)成眉同城共建區(qū)域老舊小區(qū)改造項(xiàng)目10,000萬元;眉山市彭山區(qū)智慧停車場項(xiàng)目4,200萬元;彭山區(qū)精神衛(wèi)生保健院暨傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6,000萬元;眉山市彭山區(qū)區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目10,000萬元;眉山市彭山區(qū)學(xué)前教育擴(kuò)容工程項(xiàng)目3,000萬元;岷江東岸生態(tài)建設(shè)及儲(chǔ)備林項(xiàng)目3,000萬元;眉山保稅物流中心(B型)項(xiàng)目 9,000萬元;眉山天府新區(qū)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目2,000萬元;眉山天府新區(qū)糧油冷鏈物流中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目18,500萬元;眉山天府新區(qū)彭山區(qū)域基層醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目5,700萬元;眉山天府新區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20,450萬元。

    (三)政府債務(wù)余額情況

    2021年底,我區(qū)政府債務(wù)余額為802,999萬元,其中:一般債務(wù)339,405萬元,專項(xiàng)債務(wù)463,594萬元。截至2022年11月,通過市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸我區(qū)新增債券、區(qū)本級償還債務(wù)及外債轉(zhuǎn)貸匯率變化后,區(qū)級政府債務(wù)余額變動(dòng)為997,234萬元,其中:一般債務(wù)339,340萬元,專項(xiàng)債務(wù)657,894萬元。全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模控制在市財(cái)政局下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)。

    (四)2022年再融資債券轉(zhuǎn)貸、使用情況

    截至11月,2022年上級累計(jì)轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券資金82,000萬元,其中:一般債券71,800萬元,專項(xiàng)債券10,200萬元,已按上級政策全部用于償還我區(qū)到期政府債務(wù)。

    以上是根據(jù)《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定,將預(yù)算調(diào)整方案涉及的增加舉借債務(wù)數(shù)額的相關(guān)情況向人大常委會(huì)報(bào)告,請予審查批準(zhǔn)。

    二、關(guān)于區(qū)級2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

    按照《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出、增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的,各級政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)同級人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)的規(guī)定,根據(jù)截止2022年11月30日上級新增債券轉(zhuǎn)貸、上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、區(qū)人大常委會(huì)批復(fù)2021年決算等情況,擬對區(qū)級預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整,具體方案如下:

    (一)一般公共預(yù)算

    區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議以來,區(qū)級一般公共預(yù)算收入未發(fā)生變動(dòng),仍為213,578萬元。區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為300,486萬元,加上當(dāng)年上級下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助36,565萬元,區(qū)級一般公共預(yù)算支出變動(dòng)為337,051萬元。在此基礎(chǔ)上,區(qū)級一般公共預(yù)算支出有以下調(diào)整因素:一是上級轉(zhuǎn)貸新增一般債券363萬元;二是上級增加下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助110,105萬元;三是調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”(線上)增列“上解支出”(線下)6,624萬元;四是調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”(線上)增列“地方政府一般債務(wù)還本支出”(線下)443萬元;五是增加調(diào)入政府性基金10,000萬元,區(qū)級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為450,452萬元。

    其中,上級增加下達(dá)我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入110,105萬元主要包括:一是均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金、結(jié)算補(bǔ)助及固定補(bǔ)助等財(cái)力性收入增加61,983萬元;二是共同財(cái)政事權(quán)對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加48,122萬元,主要為社會(huì)保障和就業(yè)13,322萬元、農(nóng)林水18,970萬元、衛(wèi)生健康6,223萬元、教育5,268萬元、住房保障1,881萬元、公共安全424萬元、文化旅游體育與傳媒302萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理100萬元、交通運(yùn)輸1,315萬元;三是其他對口轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加317萬元,主要是其他一般性轉(zhuǎn)移支付317萬元。

    (二)政府性基金預(yù)算

    區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級政府性基金收入為572,300萬元,加上當(dāng)年新增政府性基金收入29,288萬元,其中:污水處理費(fèi)收入增加92萬元;土地出讓收入增加30,439萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少1,243萬元,區(qū)級政府性基金收入調(diào)整為601,588萬元。區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級政府性基金支出預(yù)算為556,727萬元,加上當(dāng)年上級增加下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1,365萬元,區(qū)級政府性基金支出預(yù)算變動(dòng)為558,092萬元。在此基礎(chǔ)上,區(qū)級政府性基金支出預(yù)算有以下調(diào)整因素:一是因政府性基金收入增加對口安排政府性基金支出29,288萬元;二是上級轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券資金198,800萬元;三是調(diào)減“政府性基金預(yù)算支出”(線上)增列“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”4,500萬元;政府性基金調(diào)出資金10,000萬元,品迭后增加22,028萬元,區(qū)級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為771,680萬元。

    (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

    區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算收入12,776萬元,執(zhí)行中有以下調(diào)整因素:個(gè)人繳費(fèi)收入增加8,173萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入增加110萬元、利息收入增加60萬元、委托收益減少4萬元、其他收入增加1萬元,品迭后調(diào)增7,223萬元,收入預(yù)算調(diào)整為19,999萬元。

    區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級社保基金預(yù)算支出7,234萬元,執(zhí)行中有以下調(diào)整因素:因基礎(chǔ)養(yǎng)老金上調(diào),基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出相應(yīng)增加127萬元、被征地農(nóng)民一次性劃轉(zhuǎn)人員賬戶支出和退保支出增加705萬元、喪葬補(bǔ)助金減少8萬元、轉(zhuǎn)移支出減少4萬元、其他支出增加6萬元品迭后調(diào)增826萬元,支出預(yù)算調(diào)整為8,060萬元。

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算

    區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議以來,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算和支出預(yù)算均未發(fā)生調(diào)整,仍分別為100萬元、100萬元。

    需特別說明的是,上述調(diào)整方案是根據(jù)截止11月30日相關(guān)數(shù)據(jù)編制,到年底可能還會(huì)有所變化,屆時(shí)再向區(qū)人代會(huì)報(bào)告。

    以上調(diào)整預(yù)算方案,請予審議批準(zhǔn)。

    附件:1.眉山市彭山區(qū)2022年一般公共預(yù)算調(diào)整方案(草案)

    2.眉山市彭山區(qū)2022年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案)

    3.眉山市彭山區(qū)2022年社保基金收支預(yù)算調(diào)整方案(草案)

    眉山市彭山區(qū)人民政府

    2022年12月13日

    附件1

    眉山市彭山區(qū)2022年一般公共預(yù)算調(diào)整方案(草案)

    收 入

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    支 出

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    一般公共預(yù)算收入

    213,578


    213,578

    一般公共預(yù)算支出

    300,486

    149,966

    450,452

    上級補(bǔ)助收入

    37,771

    146,670

    184,441

    上解支出

    13,000

    6,624

    19,624

    返還性收入

    6,585


    6,585

    體制上解支出

    2


    2

    一般性轉(zhuǎn)移支付收入

    31,186

    110,105

    141,291

    專項(xiàng)上解支出

    12,998

    6,624

    19,622

    專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入


    36,565

    36,565

    援助其他地區(qū)支出




    債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入


    363

    363

    地方政府一般債務(wù)還本支出


    443

    443

    上年結(jié)余

    32,107


    32,107





    調(diào)入資金

    30,030

    10,000

    40,030





    從政府性基金預(yù)算調(diào)入

    30,000

    10,000

    40,000





    從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入

    30


    30





    收 入 總 計(jì)

    313,486

    157,033

    470,519

    支 出 總 計(jì)

    313,486

    157,033

    470,519

    附件2

    眉山市彭山區(qū)2022年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案)

    收 入

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    支 出

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    政府性基金收入

    572,300

    29,288

    601,588

    政府性基金支出

    556,727

    214,953

    771,680

    上級補(bǔ)助收入


    1,365

    1,365

    上解上級支出



    -

    調(diào)入資金




    調(diào)出資金

    30,000

    10,000

    40,000

    債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入


    198,800

    198,800

    地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出


    4,500

    4,500

    政府性基金上年結(jié)余

    14,427


    14,427




    -

    收入總計(jì)

    586,727

    229,453

    816,180

    支出總計(jì)

    586,727

    229,453

    816,180

    附件3

    眉山市彭山區(qū)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表調(diào)整表(草案)

    項(xiàng) 目

    2021年

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    項(xiàng) 目

    2021年

    預(yù)算數(shù)

    調(diào)整數(shù)

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)

    12,776

    7,223

    19,999

    全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)

    7,234

    826

    8,060

    一、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入(市級統(tǒng)籌)




    一、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出(市級統(tǒng)籌)




    二、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    (市級統(tǒng)籌)




    二、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    (市級統(tǒng)籌)




    三、工傷保險(xiǎn)基金收入(市級統(tǒng)籌)




    三、工傷保險(xiǎn)基金支出(市級統(tǒng)籌)




    四、生育保險(xiǎn)基金收入(市級統(tǒng)籌)




    四、生育保險(xiǎn)基金支出(市級統(tǒng)籌)




    五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

    (市級統(tǒng)籌)




    五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出

    (市級統(tǒng)籌)




    六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    (區(qū)本級)

    12,776

    7,223

    19,999

    六、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    (區(qū)本級)

    7,234

    826

    8,060

    七、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    (省級統(tǒng)籌)




    七、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    (省級統(tǒng)籌)




    八、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入

    (省級統(tǒng)籌)




    八、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出

    (省級統(tǒng)籌)




      

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