一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區社會保險中心，主任：余衛斌，辦公室電話：028-37612138。眉山市彭山區社會保險中心是主管社會保險業務的工作部門，擔負著社會保險征繳、待遇發放等工作。

（二）、2022年工作重點

1、負責宣傳貫徹《中華人民共和國社會保險法》；

2、負責全區基本養老保險、工傷保險、生育保險、城鄉居民養老保險的業務經辦；

3、負責參保人員基本養老金的計算和待遇發放；

4、負責管理社會保險基金并保障基金的安全；

5、負責辦理養老保險關系的轉移及銜接；

6、負責稽核全區參保企業的參保情況。

二、部門概況

眉山市彭山區社會保險中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，位參照公務員法管理事業單位。2021年末眉山市彭山區社會保險中心在職職工37人，其中：行政人員30人，事業人員7人。退休職工42人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區社會保險中心收入預算總額為16056012.14元，其中：財政撥款收入16056012.14元。相應安排支出預算16056012.14元，其中：一般公共服務支出352753.71元，社會保障和就業支出14809300.68元，衛生健康支出325987.47元，農林水支出50000.00元，住房保障支出517970.28元。2022年眉山市彭山區社會保險中心預算收支較2021年減少35028309.86萬元，其中主要為項目支出減少，原因是財政對城鄉居民養老保險基金的補助減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區社會保險中心預算安排支出主要用于退休人員管理開展、城鄉居民養老保險退休管理開展、業務檔案裝訂項目開展、鄉村振興及“雙創”項目開展、第三方業務審計、檔案信息化建設、職業年金利息貼息項目開展等。

基本支出5589523.04元，是用于社保機關日常支出，包括行政運行、事業單位離退休、機關事業單位養老保險繳費支出、其他行政事業單位養老支出、行政事業單位醫療、公務員醫療補助、住房公積金、其他人力資源和社會保障管理事務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費449000.00元，印刷費35000.00元，差旅費420000.00元，公務接待費100000.00元，委托業務費350000.00元，其他商品和服務支出費356900.00元，辦公設備購置費66000.00元。

項目支出10466489.10元，主要用于社會保險業務及管理支出經費。包括城鄉居民養老保險管理經費100000.00元，城鄉居民養老保險區級配套經費5080068.00元，第三方審計服務費100000.00元，退休人員管理經費220000.00元，業務檔案裝訂費50000.00元，鄉村振興及“雙創”鞏固經費50000.00元，職業年金利息貼息4509521.10元，檔案信息化建設經費200000.00元，上年結轉其他社會保障和就業支出項目156900.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）、社會保險業務管理事務工作經費670000.00元，主要用于城鄉居民養老保險管理經費、退休人員管理經費、業務檔案裝訂費、第三方業務審計服務費、檔案信息化建設費。

（二）、其他人力資源和社會保障管理事務支出工作經費5080068.00元，主要用于城鄉居民養老保險區級配套經費。

（三）、機關事業單位職業年金繳費支出經費4509521.10元，主要用于職業年金貼息項目經費。

（四）、其他社會保障和就業支出經費156900.00元，主要為上年結轉項目。

（五）、其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出經費50000.00元，主要用于鄉村振興及“雙創”支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額66000.00元，其中：辦公設備購置66000.00元。

六、重點項目績效目標

城鄉居民養老保險管理經費：

該經費專門用于做好城鄉居民養老保險管理工作。

業務檔案裝訂費項目：

該項目專門用于社保業務檔案的裝訂保管工作。

退休人員管理經費：

該經費專門用于做好退休人員管理工作。

鄉村振興及“雙創”鞏固經費：

該經費專門用于鄉村振興及“雙創”工作的鞏固工作。

第三方業務審計費：

該項目專門用于基金及經費的審計工作。

檔案信息化建設經費：

該項目專門用于檔案電子信息化假設。

城鄉居民養老保險區級配套經費：

該項目專門用于城鄉居民區級配套經費。包括繳費補貼預計2022年繳費人員49966人，按繳費檔次計算，區財政應補貼1153589元；困難群眾代繳資金：5900人*100元=590000元；基礎養老金補貼：預計2022年待遇領取人員29876人*4.92元*12個月=1763879元，高齡人員補貼571080元，兩項小計2334959元；喪葬補助金：預計2022年領取人數1200人*107元*6個月=770400元；從2021年8月14日起實施喪葬補助金，應補2021年8月-12月喪葬補助金：360人*107元*6個月=231120元。

職業年金利息貼息經費：

該項目專門用于2014年10月1日至2018年12月31日職業年金個人賬戶利息貼息工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區社會保險中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區社會保險中心

2022年2月10日