一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：028-37618773。眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心是主管目標(biāo)績(jī)效管理和效能評(píng)價(jià)的工作部門，擔(dān)負(fù)著落實(shí)市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)目標(biāo)績(jī)效管理和效能評(píng)價(jià)的決策部署等工作。

（二）2022年工作重點(diǎn)

1、承辦市委、市政府對(duì)區(qū)委、區(qū)政府的目標(biāo)績(jī)效考核相關(guān)工作，對(duì)上級(jí)和本級(jí)黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行效能評(píng)價(jià)；

2、擬定全區(qū)目標(biāo)績(jī)效考核辦法、年度考評(píng)方案及相關(guān)措施，并協(xié)助組織實(shí)施；

3、區(qū)委、區(qū)政府對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)部門（單位）和園區(qū)年度目標(biāo)任務(wù)的編制、分解和下達(dá)；

4、對(duì)區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，并提出通報(bào)建議。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2021年末目標(biāo)績(jī)效中心在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員8人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心收入預(yù)算總額為972995.48元，其中：財(cái)政撥款收入972995.48元。相應(yīng)安排支出預(yù)算972995.48元，其中：一般公共服務(wù)支出701069.7元，社會(huì)保障和就業(yè)支出112534.8元，衛(wèi)生健康支出53780.42元，住房保障支出105610.56元。2022年眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心預(yù)算收支較2021年增加4.67萬(wàn)元，其中：基本支出增加4.67萬(wàn)元，原因是職工工資福利支出正常增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心預(yù)算安排支出主要用于單位日常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)。

基本支出972995.48元，是用于單位正常運(yùn)行的日常支出，包括基本工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)50000元，工會(huì)會(huì)費(fèi)9377.9元，福利費(fèi)9198.84元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，其他商品和服務(wù)支出99377.9元。

項(xiàng)目支出0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出701069.7元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要包括：工資福利支出、商品及服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出112534.8元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出53780.42元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出105610.56元，主用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額0元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心共有車輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績(jī)效中心

2022年2月10日