目 錄

公開時間：2022年2月16日

第一部分 基本職能及主要工作

一、基本職能

二、2022年重點工作

第二部分部門概況

第三部分收支預算總體情況及變化情況

第四部分支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分 國有資產占有使用說明

第八部分 專業名詞解釋

眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心2022年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心，中心主任：唐建超，辦公室電話：37627869。

（二）、2022年工作重點

1、穩步推進全區集體土地征補工作。（1）《彭山區農村集體土地征收補償安置辦法》制定出臺后，做好農村集體土地區片綜合地價執行后以及拆遷補償標準調整后的政策銜接工作。（2）全面完成并啟用彭山區集體土地征收補償安置信息管理平臺，加快進行 2019年“百日攻堅”項目以來所有項目數據錄入，全面實施圖紙、資金、人員相關信息按項目電子化存檔立項。（3）繼續推進失地農民參保工作，梳理資金申報流程，制定統一模板，做好土地報批養老保險預存款申報工作。

2、全力以赴推進國有土地征補工作。（1）完善《眉山市彭山區中心城區工業土地收儲指導性意見》；（2）積極推進觀音蔡山社區城中村改造、鳳鳴集關社區城中村改造等項目涉及的國有土地收購工作；（3）積極推進錦榮公司等項目國有土地收購的相關工作，爭取與權利人盡早達成收購一致意見；（4）做好省委第四巡視組反饋閑置土地問題涉及的閑置土地收購工作。

3、盡心盡力做好安置工作。統籌協調推進安置工作，確保拆遷群眾應安盡安、應安快安、應安即安。做好已投用安置區的尾房利用工作。督促、協調相關部門加快在建、擬建安置區的建設進度，爭取早開工、早竣工、早投用。

二、部門概況

眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2021年末區城鄉土地征收補償安置中心在職職工23人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員23人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心收入預算總額為404743214.85元，其中：財政撥款收入404743214.85元。相應安排支出預算404743214.85元，其中：城鄉社區支出404693214.85元，農林水支出50000元。2022年眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心預算收支較2021年減少108萬元，其中：基本支出減少1萬元，項目支出減少107萬元，原因是政府采購“征地拆遷補償安置信息管理平臺”項目費用在2021年已支付至百分之九十部分。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心預算安排支出主要用于征拆事務專項項目開展、征地拆遷補償安置信息管理平臺項目開展、土地征收測繪評估經費開展、鄉村振興及“雙創”項目開展、征地和拆遷補償支出項目開展、補助被征地農民養老保險支出項目開展。

基本支出2943514.85元，是用于征地拆遷安置補償工作開展日常支出，包括人員工資、辦公費、水費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費150000元，水費20000元，差旅費115000元，維護費40000元，公務接待費10000元，其他商品服務支出165000元，委托業務費50000元。

項目支出401799700元，主要用于補助被征地農民養老保險支出、征地和拆遷補償支出、征拆事務專項經費等。其中征地和拆遷補償支出經費200000000元、補助被征地農民養老保險支出經費200000000元、征拆事務專項經費10800000元、土地征收測繪評估經費500000元、征地拆遷補償安置信息管理平臺169700、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額27500元，其中：電腦設備購置15000元，打印設備購置9000元，空調設備3500元。

六、重點項目績效目標

（-）征地拆遷經費：

按照區委、區政府的安排，對國有土地及集體土地的征地拆遷、征收補償及安置方面支出。

（二）失地農民養老保險經費：

按照區委、區政府的安排，為集體土地上失地農民購買失地農民養老保險。

（三）征拆事務專項經費：

該經費專門用于維系單位日常項目的基本開支，保障日常業務工作的正常運轉，保質保量的完成區委區政府下達的工作任務。

（四）土地征收測繪、評估經費：

該經費專門用于按照區委區政府的要求，保質保量的完成征地拆遷項目。

（五）鄉村振興及“雙創”專項經費：

該經費專門用于確保鄉村振興及“雙創”工作的正常開展。

（六）征地拆遷補償安置信息管理平臺建設經費：

該經費專門用于“彭山區征地拆遷補償安置信息管理平臺建設”項目尾款及全年的運行維護費用。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區城鄉土地征收補償安置中心

2022年02月10日