一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，主任：羅堯，辦公室電話：02837621292。眉山市彭山區林業和園林中心是主要負責城鄉綠化、林政資源保護、公共綠化建設管理等工作的部門。

（二）、2022年工作重點

一是抓黨建，強隊伍。持續開展黨風廉政建設教育，有力推進黨建、信訪、安全、人大、政協提案辦理等系列工作。

二是嚴執法、強管理。嚴格林地征占用審批上報，加強林木采伐管理，持續完善森林資源管理“一張圖”，全面貫徹實施林長制，嚴厲打擊各類破壞森林資源的違法行為，強化森林資源和陸野生動植物保護管理。

三是抓工程，強品質。牽頭實施成樂高速公路原互通節點綠化提升、五湖四海花堤提升、柏華路三段節點、柏華路延伸段等綠化項目、不斷提升城市形象，逐步形成“城中有園、園中有城”的城市格局。

四是抓產業，強發展。牽頭抓好四川省第六屆森林康養年會，落實好會節籌備工作；重點發展花卉及林下產業。

五是繼續抓安全，強管護。加強園林綠化巡查、管護力度，抓好苗圃管理及鮮花生產， 抓實森林防滅火專項整治，加強森林病蟲害監測預報。

二、部門概況

眉山市彭山區林業和園林中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中，事業單位1個。區林業和園林中心在職職工37人，其中：事業人員37人，退休職工28人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區林業和園林中心收入預算總額為 45064448.47元，其中：財政撥款收入45064448.47元。相應安排支出預算45064448.47元，其中：社會保障和就業支出763246.28元，衛生健康支出329717.78元，住房保障支出480868.56元，城鄉社區支出25025540.39元，農林水支出18465075.86元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

彭山區林業和園林中心預算安排支出主要用于保障機關運行和城鄉綠化、公共綠化建設管理等工作。

基本支出5511816.98元，是用于保障區林業和園林中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出4428539.82元，辦公費180000元，差旅費400000元，會議費10000元，培訓費25000元，公務接待費20000元，公務用車運行維護費60000元，工會及福利費105752.72元，黨組織活動經費52524.44元，維修（護）費20000，勞務費20000元，其他商品和服務支出190000元，對個人和家庭的補助109677元。

項目支出39552631.89元，主要用于森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出25025540.39，農林水支出18465075.86元。主要用于森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

（二）社會保障和就業763246.28元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生329717.78元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出480868.56元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額4839006元，其中：車輛購置0元。

六、重點項目績效目標

2022年我單位2個重點項目。

政府性基金預算支出14009978.4元：

1、8044739.10元該經費專門用于竹韻廊公園建設及監理費用。

2.5965239.30元元該經費完成李密大道北延伸段道路建設及監理費用。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區林業和園林中心共有車輛12輛，其中轎車3輛、其他用車9輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區林業和園林中心

2022年2月10日