一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：彭山區公路養護段，段長：袁秦明，辦公室電話：028-37641667。彭山區公路養護段是為公路暢通提供養護管理保障，并擔任公路維修與養護管理的職能部門。

（二）、2022年工作重點

1、全面貫徹黨精神，促進黨建工作再上新臺階；

2、嚴格管理，科學養護，全面提升管養路段路況水平；

3、繼續加強公路機械化養護中心的建設；

4、抓好安全生產、綜治維穩工作；

5、做好工會工作，一如既往地關心一線職工和退休人員.

二、部門概況

眉山市彭山區公路養護段2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2021年末在職職工38人，其中：差額事業人員38人。退休78人。遺屬人員 6 人。臨聘人員11人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區公路養護段收入預算總額為13,809,327.65元，其中：財政撥款收入13,809,327.65元。相應安排支出預算13,809,327.65元，其中：社會保障和就業支出607,807.92元，衛生健康支出支出398,071.81元，農林水支出支出50,000元,交通運輸支出12,263,913.08元,住房保障支出489,534.84元。2022年眉山市彭山區公路養護段預算收支較2021年增加244.21萬元，其中：基本支出減少48.46萬元，原因是退休4人，厲行節約，縮減不必要開支；項目支出增加292.67萬元，原因是公路養護里程增加，綜合環境整治面積擴大，新增機械化養護設備及專用車輛。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區公路養護段預算安排支出主要用于保證人員工資及保險福利工作開展、機關正常運行工作開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展、機械化養護中心運行經費項目開展、公路保潔人員包干經費項目開展、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目開展、小額項目尾款項目開展、清洗車車輛租賃費用項目開展、公路應急搶險保通經費項目開展、上年結轉項目等。

基本支出5,193,472.62元，是用于人員工資及福利、機關正常運行等日常支出，包括包括基本養老保險繳費、職業年金繳費、事業單位醫療、公務員醫療補助、 住房公積金、 公路養護等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費80000元，印刷費2000元，水費1500元，電費10000元，郵電費96000元，差旅費480000元,培訓費3000元，公務接待1000元，工會經費50650.66元,福利費53366.88元,公務用車運行維護費50000元, 辦公設備購置10000元，其他商品和服務支出216500元。

項目支出8,615,855.03元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出經費與公路養護經費。包括鄉村振興及“雙創”專項經費工作經費50000元、上年結轉項目工作經費435117.03元、機械化養護中心運行經費經費1200000元、公路保潔人員包干經費605772元、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）運行維護費2600000元、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費1600000元、 縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金1600000元、小額項目尾款304966元、清洗車車輛租賃費用120000元、公路應急搶險保通經費100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出功能科目50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

（二）公路養護功能科目8565855.03元，主要用于機械化養護中心運行經費項目開展、公路保潔人員包干經費項目開展、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目開展、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目開展、縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目開展、小額項目尾款項目開展、清洗車車輛租賃費用項目開展、公路應急搶險保通經費項目開展、上年結轉項目支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額44900元，其中：辦公設備購置10000元，專用設備購置34900元，服務0元，保養服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

基本支出經費：

1.該經費專門用于機關正常運行工作。2.完成全員職工工資及保險、福利工作。3.完成全年黨建工作等。

鄉村振興及“雙創”專項項目：

1.該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。2.完成鞏固脫貧任務等。3.完成雙創任務，保證雙創成果。

機械化養護中心運行經費項目：

1.該經費專門用于機械化養護中心運行工作。2.完成機械化養護任務等。3.維護機械正常運行，延長機械及專用車輛的使用壽命。

公路保潔人員包干經費項目:

1.該經費專門用于公路保潔人員及特種車駕駛員工資及保險福利。2.及時完成臨聘人員、智匯人力資源公司特種車駕駛員工資及保險支付等。3.保證工作正常運行。

國、省、縣道環境綜合整治（保潔）項目：

1.該經費專門用于國、省、縣道環境綜合整治。2.完成道路日常保潔維護等任務。3.保證群眾滿意出行。

橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費項目：

1.該經費專門用于國、省道及市政道路小修、預防性養護工作。2.保證隧道照明安全運行。3.做好國省道的保潔工作。

縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金項目：

1.該經費專門用于縣鄉村道四好農村公路日常養護、維護。2.保證公路養護工程量完成率超過90%；3.保證路面完好率大于或等于90%。

小額項目尾款項目：

1.該經費為2021年按照政府集中采購程序采購滑移裝載機尾款。其他2021年尚在質量保證期工程尾款。2.做好保質期到期驗收工作，完成尾款支付工作。3：保證居民出行滿意。

清洗車車輛租賃費用項目：

1.該經費為租用灑水車費用。2.保質保量完成養護清掃任務。

公路應急搶險保通經費項目：

1.該經費為公路應急保通工作專項經費。2.保證險情發生后48小時內保通。

上年結轉項目支出。

1.該項目為2021年省補農村公路專項資金尾款。2：保證“四好”農村公路的日常維護、保潔、病蟲害防治及路網系統數據及時更新。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區公路養護段共有車輛9輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區公路養護段

2022年2月12日