一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心，主任：周亞琳，辦公室電話：028-38526508。主要職能：擬定全區綜合交通發展中長期規劃，研究提出全區綜合交通發展的具體政策和配套措施，分析全區綜合交通發展形勢及難點問題，并提出對策建議。負責全區軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設項目的綜合協調。負責綜合交通建設項目的爭取及推進工作等。

（二）2022年工作重點

1.進一步優化動車車次。

2022年力爭成貴客運專線停靠車次增加至25對，車次停靠彭山站時段和直通省內外站點更加優化。一是會同有關單位繼續積極與成都鐵路局深入對接，深化路地聯系協作的長效機制，采取增加動車開行列次、優化動車開行時間、探索試行通勤“月票制”等措施，不斷優化動車車次。二是繼續與成都車務段簽定動車運營合作補助協議，保障彭山北站動車停靠車次不低于2021年，并不斷優化早晚黃金時段車次停靠。三是積極向市交通運輸局爭取動車運營、車次保障、運營時段等方面向彭山傾斜。

2.繼續全面推進尖子山航電工程建設。

一是繼續做好尖子山航電工程的現場管理工作，確保在新的業主進場前環保、防汛及安全工作有序開展。二是全力做好與亞王公司的清退核算工作，確保工程作業面能準確及時地進行移交。三是配合政府相關部門，招引企業續建，確保尖子山航電工程建設早日復工并按期建成。

3.全面完成兩條鐵路的后期結算工作。

一是上清。及時與鐵路方精準鎖定鐵路建設中所涉及的各項費用，力爭兩條鐵路建設項目資金全部撥付到位。二是下清。與鐵路建設項目中涉及的街道、鎮，再次進行資金鎖定確認，完成與街道、鎮的項目資金結算。

4.繼續做好疫情防控工作。

進一步落實彭山北站和彭山火車站疫情防控工作責任，繼續對進出站人員要求全部配套口罩、進行體溫檢測、掃健康碼、查驗行程卡，對發熱、中高風險區、健康碼紅、黃人員按程序及時處置，堅決把嚴、把牢疫情防控第一道關口，最大限度切斷疫情輸入途徑。

5.積極推動公鐵聯運快速發展。

2021年我區鐵路貨運吞吐量為72萬噸，為促進我區公鐵聯運快速發展，降低工業企業物流成本，力爭2022年我區鐵路貨運吞吐量達到80萬噸。一是開展調研，認真梳理我區工業企業鐵路運輸需求和鐵路運輸企業貨運能力。二是做好服務，積極組織鐵路運輸企業到工業園區、非煤礦企業上門服務，加強對接。三是向上爭取，積極到成都鐵路局爭取鐵路專用線建設指標，增強貨運吞吐能力。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2021年末單位在職職工7人，其中：行政人員1人，事業人員6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心收入預算總額為9,149,268.64元，其中：財政撥款收入9,149,268.64元。相應安排支出預算9,149,268.64元，其中：社會保障和就業支出100,102.56元，衛生健康支出45,046.15元，農林水支出50,000.00元，交通運輸支出8,872,002.97元，住房保障支出82,116.96元。2022年眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心預算收支較2021年增加336,203.73元，其中：基本支出增加256,203.73元，主要原因是臨聘人員工資納入；項目支出增加80,000.00元，原因是增加了綜交事務管理專項經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心預算安排支出主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用開展、高鐵彭山北站增次運營工作開展、綜交事務管理專項經費開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展等。

基本支出954,468.64元，是用于綜交事務開展日常支出，包括人員經費780,919.56元，公用經費173,549.08元等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費50,000.00元，差旅費80,000.00元，公務接待費4,000.00元，工會經費8,341.88元，福利費6,865.32元，其他商品和服務支出24,341.88元。

項目支出8,194,800.00元，主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費與高鐵彭山北站增次運營經費。其中成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運營經費5,000,000.00元、綜交事務管理專項經費530,000.00元、 鄉村振興及“雙創”專項經費50,000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目954,468.64元，主要是工資福利支出780,679.56元，商品和服務支出173,549.08元，對個人和家庭的補助240.00元。

（二）項目支出功能科目8,194,800.00元，主要用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃經費2,614,800.00元、高鐵彭山北站增次運營經費5,000,000.00元、綜交事務管理專項經費530,000.00元、鄉村振興及“雙創”專項經費50,000.00元。

五、政府采購情況

2022年無政府采購預算支出。

六、重點項目績效目標

（一）成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用

該經費專門用于成綿樂鐵路客運專線動車組租賃費用。

（二）高鐵彭山北站增次運營專項補助經費

1.該經費專門用于增加動車車次工作。

2.優化彭山北站停靠車次等。

（三）綜交事務專項經費

1.該經費專門用于綜合交通項目推進工作。

2.完成重點項目推進工作。

3.完成全年綜合交通樞紐建設推進工作等。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心共有車輛0輛。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區綜合交通樞紐建設推進中心

2022年2月14日