一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區青少年宮，主任：楊丹，辦公室電話：（028）37621724。眉山市彭山區青少年宮的主管部門是團區委，擔負著組織青少年文化活動、從事青少年文化藝術教育及科學文化娛樂活動等工作。

（二）2022年工作重點

1、開展青少年文化藝術培訓；

2、面向青少年開展公益課堂和公益活動；

3、圍繞省、市、區的中心工作開展工作。

二、部門概況

眉山市彭山區青少年宮2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，為事業單位。2021年末，單位在職職工4人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區青少年宮收入預算總額為598985元，均為財政撥款收入。相應安排支出預算598985元，其中：基本支出478985元，項目支出120000元。2022年眉山市彭山區青少年宮預算收支較2021年增加2.5萬元，均為基本支出增加，原因是人員工資上調、部分人員住房公積金上調及社保因繳費基數上調增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區青少年宮預算安排支出主要用于開展青少年興趣特長培訓、公益課堂、公益活動開展等。

基本支出478985元，是用于青少年宮正常運轉日常支出，包括職工工資福利、養老保險、醫療、住房公積金等日常公用經費。

事業運行經費345078元安排情況如下：工資福利支出233464元，其他社會保障繳費2101元，商品服務支出109513元。其中商品服務支出包括：辦公費40000元，印刷費200元，咨詢費3000元，水費2000元，郵電費4000元，差旅費40000元，公務接待費2000元，福利費4844元，其他商品和服務支出13469無。

項目支出120000元，主要用于開展公益課堂、公益活動與支付單位臨聘人員勞務費。包括活動經費70000元、勞務費40000元、電費10000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）事業運行功能科目345078元，主要用于青少年宮日常運轉支付的人員工資福利、商品和服務支出等；機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目37354元，主要用于基本養老保險支出；機關事業單位職業年金支出功能科目18677元，用于職業年金支出；事業單位醫療功能科目19430元，用于醫療保險支出；公務員醫療補助功能科目8922元，用于補助醫療保險支出；住房公積金功能科目44854元，用于職工住房公積金支出。

（二）2012999功能科目120000元，主要用于開展公益活動、公益課堂等支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額10000元，其中：設備購置10000元（電腦和打印機各一臺）。

六、重點項目績效目標

1、開展青少年文化藝術培訓。全年做好春、夏、秋3期藝術培訓，培訓人次要爭取有所增加。

2、開展青少年公益講座或公益課堂。全年開展公益課堂或講座不少于20次。

3、開展大型公益活動。在條件允許的情況下，六一、七一、

年底開展大型公益活動至少2次。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區青少年宮有車輛0輛。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而

發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發

展目標所發生的支出

4、事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服

務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區青少年宮

2022年2月10日