一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)檔案館（黨史和地方志編纂中心），館長(zhǎng)：辜欣，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區(qū)檔案館是主管全區(qū)檔案和史志的工作部門，擔(dān)負(fù)著檔案和史志法律法規(guī)宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護(hù)、匯編檔案史料、整理編纂?yún)^(qū)志資料長(zhǎng)編、相關(guān)成果和課題研究等工作。

（二）2022年工作重點(diǎn)

黨史工作:聚焦主責(zé)主業(yè)，保質(zhì)保量完成《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄（2021）》的編纂工作。按時(shí)完成《中國(guó)共產(chǎn)黨眉山執(zhí)政實(shí)錄（2021）》彭山區(qū)資料的編寫與報(bào)送。修改完善《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山歷史（1999—2018）》，即黨史第三卷。打造全市精品黨史地方志陣地，與彭山“四館”項(xiàng)目中標(biāo)單位充分溝通協(xié)商，做好黨史地方志館的布展設(shè)計(jì)與施工。根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一安排，開展好公義紅色研學(xué)教育基地等紅色遺址遺跡的保護(hù)利用工作，常態(tài)化參與黨史學(xué)習(xí)教育等中心工作。

地方志工作:聚焦主責(zé)主業(yè)，保質(zhì)保量完成《彭山年鑒（2022）》編纂工作，力爭(zhēng)打造精品年鑒。完成《四川年鑒（2022）》《眉山年鑒（2022）》《四川省地方志發(fā)展報(bào)告（2021）》彭山區(qū)資料的編寫與報(bào)送。在全面啟動(dòng)第三輪《彭山區(qū)志（2001—2020）》的基礎(chǔ)上，廣泛收集部門和鎮(zhèn)（街道）資料，擬定目錄篇幅。與專業(yè)出版社合作公開出版印刷發(fā)行《彭山縣志》（嘉慶版），全面完成現(xiàn)存所有彭山舊志的出版印刷任務(wù)。完成《彭山區(qū)脫貧攻堅(jiān)志》的編纂和出版。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）志和村志的編纂，2022年底完成2部鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、1部村志的編纂任務(wù)，其余鎮(zhèn)（街道）志按照工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)積極對(duì)接方志出版社和省地方志辦，爭(zhēng)取《江口鎮(zhèn)志》早日作為全國(guó)名鎮(zhèn)志公開出版發(fā)行。繼續(xù)開展全國(guó)各地精品志書、年鑒及各類舊志、文獻(xiàn)的收集工作，同步開展書籍?dāng)?shù)字化，升級(jí)史志數(shù)字化查詢系統(tǒng)。開展好史志工作研究，高質(zhì)量完成相關(guān)調(diào)研課題。

檔案工作。開展檔案接收進(jìn)館,全年接收檔案不少于3000卷/件。優(yōu)化檔案服務(wù)，為來查人員提供高效服務(wù)，全年完成查閱檔案不少于2000余卷，服務(wù)群眾不少于1000人次。協(xié)助檔案局檔案行政執(zhí)法檢查“雙隨機(jī)”抽查不少于20個(gè)單位。對(duì)疫情防控等專題文件資料科學(xué)規(guī)范歸檔指導(dǎo)不少于30次；對(duì)民生檔案指導(dǎo)不少于10次。對(duì)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目檔案工作開展檢查、指導(dǎo)不少于20個(gè)單位。做實(shí)檔案安全。落實(shí)檔案安全管理制度，明確安全排查、安全管理任務(wù)，切實(shí)守護(hù)檔案庫(kù)房、實(shí)體及信息安全，全年不發(fā)生一起檔案安全事故。加強(qiáng)新館建設(shè)溝通協(xié)調(diào)與督促工作。利用檔案、史志庫(kù)存文獻(xiàn)資料，深化挖掘和開放檔案、史志資源，推出“檔案編研叢書”3本；完成市級(jí)課題1個(gè)，區(qū)級(jí)課題5個(gè)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)檔案館2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參公事業(yè)單位1個(gè)。2021年末在職職工4人，退休19人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)檔案館收入預(yù)算總額為2476736.87元，其中：財(cái)政撥款收入2393736.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)83000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2476736.87元，其中：一般公共服務(wù)支出2124624.73元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177868.4元，衛(wèi)生健康支出60980.94元，住房保障支出63262.8元，農(nóng)林水支出50000元。2022年眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算收支較2021年減少39480.13萬(wàn)元，其中：基本支出減少532480.13元，原因是人員工資減少等；項(xiàng)目支出增加493000元，原因是增加嘉慶版《彭山縣志》印刷出版經(jīng)費(fèi)、區(qū)志編纂工作經(jīng)費(fèi)、上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用等。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)檔案館預(yù)算安排支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)開展、檔案數(shù)字化管理、館務(wù)事務(wù)工作、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”等工作開展。

基本支出833736.87元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)70000元，印刷費(fèi)220000元，郵電費(fèi)52000元，差旅費(fèi)70000元，維修（護(hù)）費(fèi)5000元，培訓(xùn)費(fèi)65000元，公務(wù)接待費(fèi)6900元，勞務(wù)費(fèi)150000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)220000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6195.7元，福利費(fèi)6261.78元，其他交通費(fèi)用31200元，其他商品和服務(wù)支出852495.7元。

項(xiàng)目支出1643000元，主要用于館務(wù)事務(wù)、 檔案數(shù)字化管理、嘉慶版《彭山縣志》印刷出版、區(qū)志編纂工作、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作。其中：館務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)1000000元，檔案數(shù)字化管理100000元，嘉慶版《彭山縣志》印刷出版經(jīng)費(fèi)300000元，區(qū)志編纂工作經(jīng)費(fèi)110000元，其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助83000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出2124624.73元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)與檔案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出177868.4元，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出60980.94元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出63262.8元，主要用于人員住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（五）農(nóng)林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購(gòu)情況

2022年預(yù)算購(gòu)買投影、電腦費(fèi)用37800元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

檔案數(shù)字化管理經(jīng)費(fèi)100000元：該經(jīng)費(fèi)對(duì)新購(gòu)買珍藏檔案、史志書籍?dāng)?shù)字化以及購(gòu)買檔案雙套制進(jìn)館糾錯(cuò)軟件等。

館務(wù)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000元：該經(jīng)費(fèi)用于完成400冊(cè)《彭山年鑒》印刷出版；收集購(gòu)買全國(guó)舊志、地方志書籍；完成400冊(cè)《中國(guó)共產(chǎn)黨彭山執(zhí)政實(shí)錄》印刷出版；開展民國(guó)和其他珍貴檔案的收集整理；加大檔案保管保護(hù)，確保館藏檔案安全；做好檔案查閱利用服務(wù)工作；做好檔案整理、移交、接收、管理、保管工作；開展檔案專題編研工作等。

嘉慶版《彭山縣志》印刷出版300000元：該經(jīng)費(fèi)完成1000冊(cè)（上、下）宣紙線裝古書嘉慶版《彭山縣志》印刷出版。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

無(wú)

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)檔案館

2022年2月12日