一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山發展推進中心，局長：木宗鋒，辦公室電話：02838520118。眉山市彭山區彭祖山發展推進中心主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發建設監管、景區建成后的經營管理、江口古街歷史文化街區綜合提升建設管理、江口水鎮建設推進工作。

（二）、2022年工作重點

1、江口古街歷史文化街區綜合提升項目建設項目推進。

2、長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工程及相關項目建設。

3、府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理；

4、彭祖山景區建設推進及管理。

5、江口水鎮及蜀郡東岸項目建設推進。

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2021年末在職職工5人，其中：事業人員5人。退休人員0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心收入預算總額為3537181.57元，其中：財政撥款收入3537181.57元。相應安排支出預算3537181.57元，其中：一般公共服務支出2346380.7元，社會保障和就業支出81521.28元，衛生健康支出36684.59元，住房保障支出67755元，城鄉社區支出954840元，農林水支出50000元。2022年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算收支較2021年減少10152738.43元，其中：基本支出減少50421.57元，原因是人員工資增加；項目支出減少10203160元，原因是長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設相關經費(施工、設計、監理、環評水保驗收、自來是燃氣)項目開展、江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編、江口水鎮及蜀郡東岸項目建設經費項目推進、鄉村振興及“雙創”專項項目開展。

基本支出890341.57元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費55000元，印刷費80000，咨詢費73000元，郵電費50000元，差旅費170000元，維修維護費20000，會議費5000元，培訓費3000元，公務接待費10000元，工會經費6793.44元，勞務費24000元，委托業務費1000000元，福利費7292.46元，其他交通費用90000元，其他商品和服務支出243793.44元。

項目支1692000元，主要用于江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編項目、長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工程費、鄉村振興及“雙創”專項項目、府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理費、彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估費。其中：江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編項目480000元長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工程費122000元，府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理費103000元，項目推進經費800000元，鄉村振興及“雙創”專項經費50000元，彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估費137000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出2346380.70元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出81521.28元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出36684.59元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出67755元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

（六）城鄉社區支出954840元，主要用于長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工程費。

五、政府采購情況

2022年無政府采購預算支出。

六、重點項目績效目標

（一）江口古街歷史文化街區綜合提升項目經費：

1.該經費專門用于江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編項目工作。2.完成修編并獲得審核通過工作。

（二）景區建設管理、江口古街歷史文化街區綜合提升項目建設推進、江口水鎮建設項目推進、蜀郡東岸項目推進工作經費：

1.該經費專門用于景區建設管理、江口古街歷史文化街區綜合提升項目建設推進、江口水鎮建設項目推進、蜀郡東岸項目推進工作。2.完成景區建設,完善景區管理；蜀郡東岸項目開工建設；江口水鎮項目建設加快進程。

（三）長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目經費：

該項目已完成建設并經審計驗收，本年度全面完成相關合同款項支付工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區彭祖山發展推進中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心

2022年2月16日