一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區第三產業發展中心，主任：李茂，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區第三產業發展中心是全區第三產業工作的綜合協調部門，擔負著協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策等工作。

（二）、2022年工作重點

1、加強指標部門協調。積極協調行業指標部門，針對薄弱環節狠抓落實，逐項化解突出問題，實現三產指標可持續增長，確保三產增加值增速8%，力爭9%；

2、加強企業升規入統。著力招引有影響力的新興服務業企業和重點服務業企業，儲備后續入統力量；持續優化在庫企業結構，對只有一個企業支撐和空白的行業加大入統力度；同時，用好用活激勵扶持機制，切實減輕企業負擔，最大限度激發服務業企業發展潛能，提升服務業發展質量，力爭全年入統限上（規上）企業6戶；

3、加強重點項目推進。全面跟進彭祖國際長壽康養項目、江口沉銀博物館等市級重點項目，積極協調解決項目推進中遇到的困難和問題，確保項目推進高質高效、快速有力，確保市重點服務業項目全年實際投資完成計劃投資100%以上；

4、加強消費氛圍營造。整合相關部門資源，充分挖掘內需，鼓勵、組織企業搶抓春節、五一、國慶等重要節慶節點，開展形式多樣、確保實效的促銷活動，持續釋放內需；鼓勵、指導新型職業農民、電商青年利用抖音等短視頻、直播平臺開展網絡銷售，拓展銷售渠道吸引人氣商氣，營造濃厚的消費氛圍；

二、部門概況

眉山市彭山區第三產業發展中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2021年末眉山市彭山區第三產業發展中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員7人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區第三產業發展中心收入預算總額為1649790.28元，其中：財政撥款收入1649790.28元。相應安排支出預算1649790.28元，其中：一般公共服務支出1088326.52元，社會保障和就業支出105929.82元，衛生健康支出47517.94元，農林水支出50000元，商業服務業等支出260000元，住房保障支出98016元。2022年眉山市彭山區第三產業發展中心預算收支較2021年增加20.99萬元，其中：基本支出增加2.8萬元，原因是保險、公積金基數調整；項目支出增加18.18萬元，原因是結轉上年項目20萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區第三產業發展中心預算安排支出主要用于促進三產發展工作開展、三產發展營銷宣傳工作開展、三產規模以上企業培育工作開展、規上服務業信息采集員補助工作開展、鄉村振興及“雙創”工作開展、服務業“十四五”規劃尾款兌現開展等。

基本支出1012990.28元，是用于三產中心單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費18500元，印刷費5000元，水費3000元，郵電費15000元，差旅費35000元，公務接待費11000元，勞務費7500元，工會經費8508.42元，福利費8553.72元。

項目支出636800元，主要用于促進三產發展經費與三產發展營銷宣傳經費。其中促進三產發展經費100000元、三產發展營銷宣傳經費100000元、三產規模以上企業培育經費60000元、規上服務業信息采集員補助經費66800元、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元、“十四五”規劃編制經費尾款60000元、上年結轉項目200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1088326.52元，主要用于單位職工基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）社會保障和就業支出105929.82元，主要用于養老保險和職業年金繳納。

（三）衛生健康支出47517.94元，主要用于醫療、工傷、等保險繳納。

（四）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興和“雙創”鞏固工作開展。

（五）商業服務業等支出260000元，主要用于兌現對企業的獎勵、補助。

（六）住房保障支出98016元，主要用于單位職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

無。

六、重點項目績效目標

三產規模以上企業培育經費：

1.該經費專門用于培育和獎勵入統的三產規模以上重點服務企業。2.完成市區下達入統任務，按時兌現對上年入統企業的獎勵。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區第三產業發展中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：在基本支出外為完成特定事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區第三產業發展中心

2022年2月17日