一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦女聯合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區婦女聯合會主要圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設等開展全年工作。

（二）、2022年工作重點

1、開展思想宣傳引領工作，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，迎接黨的二十大、省第十二次黨代會召開并學習宣傳會議精神，帶領全區婦女“聽黨話、感黨恩、跟黨走”。

2、強化組織建設，通過開展宣傳和培訓活動，繼續提升基層婦聯干部工作能力；依托陣地建設，在全區婦女微家、兒童之家開展各類活動。

3、常態化開展家庭教育講座、家政培訓、手工培訓工作，加強與相關單位對接，深化與成都手繪幸福里合作，開展手工編織訂單式培訓，為全區婦女提供更多培訓機會。

4、堅持從源頭治理出發，以家事糾紛預防化解品牌建設項目實施為載體，及時開展矛盾糾紛調解、心理調適與疏導、法律咨詢和援助等干預服務，進一步拓寬婦女維權工作領域，促進和諧家庭建設。

5、高質量開展新一輪“兩綱”編制工作，進一步聚焦婦女兒童發展的難點和重點問題，優化婦女兒童發展環境，促進婦女兒童全面發展、優先發展、協調發展，促進我區經濟社會發展，為進一步推進我區婦女兒童事業發展奠定基礎。

二、部門概況

眉山市彭山區婦女聯合會2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2021年末婦女聯合會在職職工6人，其中：行政人員3人，參公事業2人，事業人員1人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區婦女聯合會收入預算總額為1329097.64元，其中：財政撥款收入1329097.64元。相應安排支出預算1329097.64元，其中：基本支出859097.64元，項目支出470000元。2022年眉山市彭山區婦女聯合會預算收支較2021年減少107966.88元，其中：基本支出減少27966.88元，原因是一是整改1名行政人員工資與編制單位不一致的問題，二是因機構調整，調入參公事業1人；項目支出減少80000元，原因是加強單位內部管理，壓縮項目經費，控制項目成本。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區婦女聯合會預算安排支出主要用于維持工作正常運轉的人員及公用經費、婦女兒童之家建設及運行項目開展、婦女兒童專項項目開展、家庭建設經費項目開展、 “兩綱”經費項目開展、 鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展。

基本支出859097.64元，是用于區婦聯的日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費4500元，郵電費16000元，差旅費40000元，維修（護）費1000元，公務接待費5000元，勞務費40000元，福利費7867.44元，其他商品和服務支出42697.28元。

項目支出470000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經費經費、婦女兒童專項經費、家庭建設經費、“兩綱”經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中鄉村振興及“雙創”專項經費50000元、“兩綱”經費60000元、家庭建設經費80000元、 婦女兒童專項200000元、 婦女兒童之家建設及運行經費80000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目1042968.86元，主要用于機關運行經費、婦女兒童之家建設及運行經費經費、婦女兒童專項經費、家庭建設經費、“兩綱”經費。

（二）社會保障和就業支出功能科目98367.36元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出與 機關事業單位職業年金繳費支出。

（三）衛生健康支出功能科目47852.8元，主要用于行政事業單位醫療支出與 公務員醫療補助。

（四）農林水支出功能科目50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費支出。

（五）住房保障支出功能科目89908.62元，主要用于住房公積金單位部分繳納支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額9000元，其中：臺式電腦購置兩臺9000元。

六、重點項目績效目標

婦女兒童之家建設及運行經費：

1.該經費專門用于建設婦女、兒童之家及常態化開展活動費用等工作。2.建設友好型兒童之家5個，開展常態化活動80期。3.完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%以上。

家庭建設經費：

1.該經費專門用于最美家庭評選、家庭教育、家長學校活動等的開展。2.為11個家長學校購買服務，開展活動132期，舉辦家庭教育講座2場，評選最美家庭10戶。3.完成全年計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

“兩綱”經費：

1.該經費專門用于迎接省、市“兩綱”終期評估檢查及編制新一輪“兩綱”工作。2.召開兩綱工作會2次。3.完成計劃任務，改善婦女兒童薄弱工作和短板，讓婦聯組織更好地發揮黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。

鄉村振興及“雙創”專項經費：

該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。完成當年的指標任務，群眾滿意度95%。

婦女兒童專項經費項目：

1.該經費專門用于主要用于“三八節”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等。2.走訪慰問不少于10人，培訓150人，開展三八紀念活動，建設婦女微家10個。3.完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區婦女聯合會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區婦女聯合會

2022年2月11日