一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心，主任：袁洪，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，擔負著農村生活垃圾治理、村容村貌提升、鐵路沿線治理等工作。

（二）2022年工作重點

1.全區農村生活垃圾分類管理工作；

2.鐵路沿線環境整治工作；

3.全區農村人居環境優、差村（社區）的評選工作。

4.全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為事業單位。2021年末眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心在職職工6人，其中：事業人員6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心收入預算總額為24901617.28元，其中：財政撥款收入24901617.28元。相應安排支出預算24901617.28元，其中：社會保障和就業支出90933.31元，衛生健康支出41901.72元，城鄉社區支出24629982.25元，農林水支出50000元，住房保障支出88800元。2022年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心預算收支較2021年增加18214778.28元，其中：基本支出減少62212.09元，原因是人員減少；項目支出增加18276990.37元，原因是工作需要。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心單位預算安排支出主要用于鄉村振興大環線風貌改造、農村生活垃圾分類工作開展、鐵路沿線環境整治工作、全區農村人居環境優、差村（社區）的評選工作等。

基本支出832759.91元，是用于眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，手續費5000元，水費1000，電費1000元，郵電費10000元，維修（護）費5000元，會議費3000元，培訓費5000元，公務接待費4800元，勞務費15200元，工會經費7303.88元，福利費7323.12元，其他交通費6000，其他商品服務支出51303.88元，辦公設備購置10000元。

項目支出24068857.37，主要用于農村生活垃圾分類工作開展和村容村貌提升工作。包括城鄉環境事務管理經費340000元，全區農村生活垃圾分類管理經費1500000元，鄉鎮、農村人居環境評選獎勵經費1260000元，鄉村振興及“雙創”專項經費50000元，重點領域、重大活動環境整治經費2000000元，西南物資儲備中心周邊環境整治項目經費189230元，“雙創”長效常態管理專項經費3000000元，鄉村振興大環線違建拆除、屋頂改造補助經費15729627.37元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目90933.31元，主要用于社會保障繳費支出。

（二）衛生健康支出功能科目41901.72元，主要用于事業單位醫療保險和公務員醫療補助支出。

（三）城鄉社區支出功能科目24629982.25元，主要用于城鄉環境事務管理，全區農村生活垃圾分類管理經費，全區農村人居環境優、差村（社區）的評選年終獎勵，鄉鎮季度測評獎懲，重點領域、重大活動環境整治，“雙創”長效常態管理，村振興大環線違建拆除、屋頂改造補助。

（四）農林水支出功能科目50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”工作。

（五）住房保障支出功能科目88800元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額10000元，其中：辦公設備購置10000元。

六、重點項目績效目標

農村垃圾分類管理經費：

1.該經費專門用于全區農村生活垃圾分類。

2.實現全區農村生活垃圾集中收集覆蓋率100%。

3.農村生活垃圾有效處理的行政村覆蓋率95%以上。

“雙創”長效常態管理專項經費：

1.該經費主要用于全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理工作。

2.完成全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理方面指揮調度、綜合協調、檢查評估等相關事務保障性工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心沒有車輛，沒有價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心

2022年2月18日