目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）2022年工作重點

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)房地產服務中心，主任：楊小紅，辦公室電話：37631885。眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局是主管房地產服務中心的工作部門，本部門擔負著提供房地產行業(yè)服務：商品房預（銷）售、網(wǎng)簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監(jiān)管、使用，物業(yè)企業(yè)業(yè)務指導，房地產中介業(yè)務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監(jiān)管，房地產權益維護等。

（二）2022年工作重點

1.加強管理，歸范程序，優(yōu)化不動產交易登記辦事流程，提高工作效率，營造一流的服務環(huán)境。

2.嚴防白蟻、防治并舉。

3.強化保障房審核、分配及動態(tài)管理工作力度，確保公開、透明，合理合程序盡最大可能保障應保障群體。

4.加強房地產中介機構監(jiān)管，規(guī)范房屋中介代理服務，嚴厲打擊擾亂市場的中介行為，特別是渠道銷售。

5.加強對各小區(qū)物業(yè)工作的監(jiān)督及管理指導。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)房地產服務中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2021年末眉山市彭山區(qū)房地產服務中心在職職工30人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員30人。退休職工53人（含代管天燃氣公司和供排水公司退休職工18人）。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)房地產服務中心收入預算總額為6,208,731.60元，其中：財政撥款收入6,201,631.60元,上年結轉7100元。相應安排支出預算6,208,731.60元，其中：社會保障和就業(yè)支出473,591.04元，衛(wèi)生健康支出290,593.72元，住房保障支出387,383.96元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,007,162.88元，農林水支出50000.00元。2022年房地產服務中心預算收支較2021年減少704802.40元，原因是項目預算支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)房地產服務中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉，完成日常工作任務以及承擔單位事業(yè)發(fā)展相關工作。

基本支出5208,731.60元，是用于保障房地產服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費150000.00元，勞務費60000.00元，郵電費50000.00元，差旅費150000.00元，公務接待費3000.00元，工會經(jīng)費80256.74元，福利費43987.00元，電費42000元，公務用車運行維護費40000.00元，其他商品服務支出225000元。

項目支出1000000.00萬元，是用于保障房地產服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。其中：白蟻防治經(jīng)費100000.00元、公租房維護支出500000.00元、保障房管理經(jīng)費50000.00元、機關管理事務經(jīng)費300000.00元、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費50000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,007,162.88元，主要用于機關事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出473,591.04元，主要用于機關事業(yè)單位離退休人員支出和社會保障支出。

（三）衛(wèi)生健康支出290,593.72元，主要用于機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出387,383.96元，用于機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉(xiāng)村振興支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額89800.00元，其中：臺式電腦設備購置10000.00元，復印機20000元，打印設備4800元，空調15000元，車輛維修24000元，汽油10000元，機動車保險6000元。

六、重點項目績效目標

本部門無100萬元以上的重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)房地產服務中心單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出