一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心，主任：肖敏，辦公室電話：028-37621648。眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心是主管老干部工作、關(guān)心下一代工作的單位，擔負著離退休干部服務(wù)管理、離退休干部正能量活動、離退休干部黨建及關(guān)心下一代等工作。

（二）2022年工作重點

1.做好離退休干部黨建工作。切實加強離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，組織離退休干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中、六中全會精神和省委、市委、區(qū)委全會精神等，引導(dǎo)離退休干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。加大離退休干部黨建工作力度，充分發(fā)揮離退休干部黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和離退休干部黨員先鋒模范作用。

2.做好離退休干部正能量活動。持續(xù)開展廣大離退休干部黨史學(xué)習(xí)教育，做好離退休干部學(xué)習(xí)活動陣地的建設(shè)、運行和維護，持續(xù)開展“增添正能量·共筑中國夢”主題活動，組織離退休干部開展參觀考察、傳承紅色基因、志愿服務(wù)、關(guān)心下一代等活動，為彭山高質(zhì)量發(fā)展凝聚、釋放、傳遞強大正能量。

3.做好離退休干部服務(wù)管理工作。創(chuàng)新服務(wù)管理，創(chuàng)新工作方法，將精準服務(wù)的理念貫穿于老干部工作全過程，全面落實離退休干部政治生活待遇，做好離退休干部特殊困難幫扶，做好離退休干部重大節(jié)日走訪慰問，做好離退休干部體檢保健和健康療養(yǎng)，做好離退休干部來信來訪接待處理等。

4.做好關(guān)心下一代工作。充分發(fā)揮“五老”獨特優(yōu)勢和作用，堅持立德樹人，進一步加強青少年思想道德建設(shè)，在堅定理想信念、厚植愛國主義情懷、加強品德修養(yǎng)上下功夫，大力發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，深入開展“傳承紅色基因，爭做時代新人”、“四家”、好家教好家風(fēng)教育、“四史三情”學(xué)習(xí)教育等活動，引導(dǎo)廣大青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀。

5.做好老干部工作隊伍建設(shè)。理順機構(gòu)改革對老干部工作帶來的新變化，進一步更新工作理念、轉(zhuǎn)變工作方式、創(chuàng)新工作舉措，更好地適應(yīng)新時代老干部工作的新要求。加強自身建設(shè)，打造一支綜合素質(zhì)過硬的老干部工作隊伍。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心2022年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2021年末眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心在職職工8人，其中：行政人員8人。退休職工2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心收入預(yù)算總額為460.84萬元，其中：財政撥款收入460.84萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算460.84萬元，其中：基本支出67.24萬元，項目支出393.6萬元。2022年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心預(yù)算收支較2021年減少23.15萬元，其中：基本支出減少8.62萬元，原因是調(diào)出1人；項目支出減少14.53萬元，原因是服務(wù)管理的老干部有去世人員減少支出；2名離休干部及4名建初干部轉(zhuǎn)眉山天府新區(qū)管理。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于機關(guān)日常運行、人員工資福利保障等基本經(jīng)費開展和老干部管理工作經(jīng)費、老干部專用車經(jīng)費、2022年全區(qū)老干部專項經(jīng)費、2022年建國初期人員經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、關(guān)工委網(wǎng)吧監(jiān)督員經(jīng)費、市關(guān)心下一代基金經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費等項目經(jīng)費開展。

基本支出67.24萬元，是用于眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心正常運行日常支出，包括基本工資、津貼補貼、公務(wù)交通補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、維修等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費19800元，公務(wù)接待費10000元，差旅費95200元等。

項目支出393.6萬元，主要構(gòu)成如下：老干部管理經(jīng)費30萬元、關(guān)工委經(jīng)費30萬元、關(guān)工委網(wǎng)吧監(jiān)督員經(jīng)費4萬元、市關(guān)心下一代基金經(jīng)費40萬元、老干部專用車經(jīng)費3萬元、全區(qū)老干部專項經(jīng)費267.6萬元、建國初期人員經(jīng)費14萬元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)455.84萬元，主要用于機關(guān)正常運行、離退休干部、建國初期部分退休干部的各項經(jīng)費及關(guān)工委各項經(jīng)費。

（二）農(nóng)林水支出5萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作各項經(jīng)費。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額57200元，其中：臺式電腦購置30000元，打印設(shè)備購置1200元，空調(diào)機購置6000元，照相機購置20000元。

六、重點項目績效目標

（一）全區(qū)老干部專項經(jīng)費

該經(jīng)費專門用于全區(qū)老干部各項費用開支。包括離退休干部人頭經(jīng)費（年終慰問金、春節(jié)慰問金、興趣小組活動經(jīng)費、“七一”、國慶、重陽節(jié)等重大節(jié)日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區(qū)費用、省內(nèi)外參觀、學(xué)習(xí)等費用）。

（二）老干部管理經(jīng)費

該經(jīng)費主要用于老干部活動中心規(guī)范化建設(shè)運行維護和老干部工作服務(wù)中心機關(guān)運行維護管理等，包括老干部活動中心報刊雜志征訂、水電費、郵電費、彭山老干部網(wǎng)運行維護、聘用離退休干部服務(wù)人員、保潔人員勞務(wù)費、機關(guān)單位和活動中心維修維護費等。

（三）建國初期人員經(jīng)費

該經(jīng)費主要用于全區(qū)建國初期退休干部每人每年4000元的門診醫(yī)療照顧經(jīng)費及部分生活不能自理退休干部照顧經(jīng)費每人每月200元。

（四）關(guān)工委工作經(jīng)費

該經(jīng)費主要用于區(qū)關(guān)工委對于青少年扶貧助困、關(guān)愛基地建設(shè)等相關(guān)費用。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心有車輛1輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山老干部工作服務(wù)中心

2022年2月17日