眉山市彭山區網格化服務中心

2022年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、“三公”經費預算2022年情況的說明    

九、專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1  財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出表

3-1  一般公共預算基本支出預算表

3-2  一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1  政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：四川省眉山市彭山區網格化服務中心，單位負責人：徐麗紅，辦公室電話：37638158。貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作

（二）2022年工作重點

1.深入推進全科網格建設。全面優化網格設置，建立健全網格事項準入、優化網格事件辦理及網格隊伍管理等制度和機制，繼續圍繞區委、區政府中心工作，在環境保護、違章搭建、禁毒防艾、疫情防控、電信反詐等重點領域發揮宣傳、巡查、線索上報等作用，進一步提升網格化服務管理水平。

2.全面建成指揮調度中心。協助政法委協調區級相關單位召開碰頭會協調會，建立指揮調度中心相關運行制度，做好指揮調度平臺試運行，逐步實現基層黨建、網格管理、應急指揮、數字城管等工作的系統融合，為全區社會治理提供信息化、智能化、系統化服務保障。

3.不斷深化社會治理創新。做好常規工作的同時，加大對社會治理的探索和創新，特別是注重在機制完善、平臺融合、信息共享、平安共建等方面總結提煉，為彭山政法工作提供更多的典型素材和案例，為平安彭山建設貢獻更多的創新力量。

二、部門概況

眉山市彭山區網格化服務中心為全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，事業編制5人。年末在職職工4人，其中：事業人員4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區網格化服務中心收入預算總額為30596415.31元，其中：財政撥款收入30596415.31元。相應安排支出預算30596415.31元，其中：一般公共服務支出30453417.35元，社會保障和就業支出40070.16元，衛生健康支出19759.56元，住房保障支出33168.24元，農林水支出50000元。2022年眉山市彭山區網格化服務中心預算收支較2021年增加21300710.31元，其中：基本支出減少219289.49元，原因是人員減少；項目支出增加21520000元，原因是增加理順指揮體系創新社會治理改革項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區網格化服務中心預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、事業運行項目開展、網格管理電信服務費項目開展、網格員人員包干經費項目開展、網格化管理事務經費項目開展、理順指揮體系創新社會治理改革項目開展、 2022年鄉村振興及“雙創”專項項目開展。                              

基本支出346375.31元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費73000元，印刷費200000元，郵電費500000元，差旅費45000元，培訓費160000元，公務接待費2000元，工會經費3339.18元，福利費3237.36元，其他商品和服務支出22048339.18元。

項目支出30250040元，主要用于網格管理電信服務費、網格員人員包干經費、網格員人員包干經費、網格化管理事務經費、理順指揮體系創新社會治理改革項目、 2022年鄉村振興及“雙創”專項經費。其中：網格管理電信服務費500000元，網格員人員包干經費7300040元，網格化管理事務經費480000元，理順指揮體系創新社會治理改革項目21920000元，2022年鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出30453417.35元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出40070.16元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出19759.56元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出33168.24元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏工作經費。

政府性基金預算支出情況及增減變化說明：

眉山市彭山區網格化服務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2022年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。與2021年相比無變化。

國有資本經營預算支出情況及增減變化說明：

眉山市彭山區網格化服務中心2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與2021年相比無變化。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1.理順指揮體系創新社會治理改革項目21920000元

該經費主要用于理順指揮體系創新社會治理改革。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區網格化服務中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、“三公”經費預算2022年情況的說明

眉山市彭山區網格化服務中心財政撥款“三公”經費預算2022年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2022年眉山市彭山區網格化服務中心無出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2022年眉山市彭山區網格化服務中心安排公務接待費預算2000元，與2021年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2022年眉山市彭山區網格化服務中心無公務用車購置及運行維護費。

眉山市彭山區網格化服務中心2022年“三公”經費預算情況表

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區網格化服務中心

2022年2月14日