2022年度

四川彭山經開區管委會

部門預算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、三公經費情況說明

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：四川彭山經濟開發區管理委員會；書記：張瑾；主任：張仕兵；辦公室電話：37636177。

（二）2022年工作重點

1、圍繞干事創業加強黨的建設；

2、圍繞延鏈補鏈抓實招商引資；

3、圍繞創新驅動加大產業培育；

4、圍繞建成投產加快項目建設；

5、圍繞穩定發展抓實安全環保；

6、圍繞夯基固本建設一流園區。

二、部門概況

四川彭山經濟開發區管理委員會2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2021年末在職職工31人，其中：行政人員17人，事業人員14人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年四川彭山經濟開發區管理委員會收入預算總額為118,884,917.38元，其中：財政撥款收入118,884,917.38元。相應安排支出預算118,884,917.38元，其中：基本支出5,134,917.38元，項目支出113,750,000.00元。2022年四川彭山經濟開發區管理委員會預算收支較2021年增加24,413,083.38元，其中：基本支出增加913083.38元，原因是人員增加；項目支出增加23,500,000.00元，原因是增加雅寶項目土地回購等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

四川彭山經濟開發區管理委員會預算安排支出主要用于保障園區正常運轉的日常支出；鄉村振興及雙創鞏固項目開展；招商引資工作開展、回購中海土地款項目開展等。

基本支出5,134,917.38元，是用于保障園區正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利費4,087,961.24元，辦公經費805,345.44元，培訓費5,000.00元，公務接待費支出10,000元，其他商品和服務支出221,010.70元，獨子費600元，維修（護）費5,000.00元。

項目支出113,750,000.00元，主要用于鄉村振興及雙創鞏固項目開展15萬元；園區定額補助8000萬元；雅寶項目土地回購3360萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出5,134,917.38元，主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（二）城鄉社區支出113,600,000.00元，主要用于保障園區正常運行、建設、發展及雅寶項目土地回購等。

（三）農林水支出150,000.00元，主要用于鄉村振興及雙創鞏固項目開展等。

五．三公經費情況說明

2022年四川彭山經開區管委會“三公”經費預算數為1萬元，其中因公出國（境）經費為0元，公務接待費1萬元，與2021年預算持平。

1.2022年四川彭山經開區管委會無出國（境）計劃開支，與2021年預算持平，主要原因是無出國（境）計劃。

2.2022年四川彭山經濟開發區管理委員會安排公務接待費預算1萬元，與2021年預算持平。我園區將繼續加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

3.2022年四川彭山經濟開發區管理委員會安排公車購置及運行維護費0元，與2021年預算持平。其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，與2021持平，主要原因無公車。

六、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額12,612,000.00元，其中：辦公設備購置32,000.00元， 印刷服務400,000.00元，處置園區污水處理廠污泥服務3,000,000.00元，規劃環評1,100,000.00元，明智路項目勘察和設計服務730,000.00元，園區環境監測服務750,000.00元，其他建筑工程6,600,000.00元，。

七、重點項目績效目標

1、園區定額補助經費

該經費專門用于園區招商引資，信訪、規劃建設、經濟發展、應急管理等，確保園區日常運行及后勤保障工作。

2、鄉村振興及雙創鞏固工作經費

該經費專門用于鄉村振興及雙創鞏固工作。

3、雅寶項目土地回購經費

該經費專門用于中海項目土地回購等。

八、國有資產占有使用說明

無。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四川彭山經濟開發區管理委員會

2022年2月15日