一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區科學技術協會，主席：郭韜，辦公室電話：37641837。眉山市彭山區科學技術協會基本職能：（1）常態化開展各類科普工作，服務全民科學素質提升；（2）深入開展青少年科技創新工作，培養全區青少年科學精神，提升科學素質；（3）加強對全區農技協的指導，廣泛開展農村實用技術的宣傳和培訓，助推鄉村振興；（4）加強科協基層組織建設，加強對全區科技工作者的聯系和服務，提升服務能力。

（二）2022年工作重點

1、以天府科技云服務工作為主線，繼續引入第三方服務機構，保質保量抓好全區天府科技云服務工作，在服務科技工作者、服務企事業單位創新驅動發展、服務全民科學素質提升上取得新突破；

2、創新工作方式，常態化開展科普宣傳工作。加強科普宣傳陣地建設；扎實做好科技下鄉工作；加強對農技協的指導，廣泛深入開展農村實用技術培訓，為鄉村振興做出積極貢獻；

3、深入開展青少年科技創新工作。突出學校這個主陣地，扎實推進“小小科學家”培育工程，組織實施好省、市青少年科技創新大賽參賽工作，全方位加強青少年學生科技意識、創新意識、實踐能力的培育和提升；

4、繼續抓好銀會合作工作，助力鄉村振興。

二、部門概況

眉山市彭山區科學技術協會2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2021年末在職職工6人，其中：行政人員6人，行政工勤0人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區科學技術協會收入預算總額為2173343.29元，其中：財政撥款收入1668343.29元，上年結轉505000元。相應安排支出預算2173343.29元，其中：科學技術支出1841752.18元，社會保障和就業支出110449.44元，衛生健康支出59842.73元，住房保障支出111298.95元，農林水支出50000元。2022年眉山市彭山區科學技術協會預算收支較2021年增加395009.15元，其中：基本支出增加4009.15元，原因為工資福利支出增加；項目支出增加355000元，原因是2021年省級科普專項資金結轉。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區科學技術協會預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、換屆工作項目開展、2022年銀會合作貼息配套資金項目開展、科普宣傳及三下鄉項目開展、青少年科技創新項目開展、天府科技云推廣項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作項目開展。

基本支出1038343.29元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費45000元，印刷費50000元，咨詢費20000元，郵電費13000元，差旅費66000元，會議費2000元，培訓費2000元，公務接待費8000元，勞務費45600元，工會經費9204.12元，福利費9175.32元，其他交通費用46800元，其他商品和服務支出1042604.12元。

項目支出1135000元，2021年銀會合作貼息配套資金項、科普宣傳及三下鄉經費、青少年科技創新經費、天府科技云推廣經費、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。其中：2022年銀會合作貼息配套資金290000元，科普宣傳及三下鄉經費230000元，青少年科技創新經費60000元，2021年省級科普專項資金505000元，鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學技術支出1841752.18元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出110449.44元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出59842.73元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出111298.94元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

2022年銀會合作貼息配套資金290000元：該經費專門用于助力鄉村振興，對產業規模和質量進行提檔升級，對種養殖戶在郵儲貸款進行貼息補助。

科普宣傳及三下鄉經費230000元：該經費用于開展科普宣傳、新品種引進、品改以及科技周、科普日、科技宣傳月等活動。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區科學技術協會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區科學技術協會

2022年2月14日