一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)，理事長(zhǎng)：曾進(jìn)，辦公室電話：37623757。眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管殘疾人工作的工作部門(mén)，擔(dān)負(fù)著管理、服務(wù)殘疾人等工作。

（二）、2022年工作重點(diǎn)

1、殘疾人量服工作；

2、殘疾人托養(yǎng)工作；

3、殘疾人康復(fù)工作；

4、殘疾人教育、就業(yè)工作；

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2021年末眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員8人。退休職工7人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為19793605.31元，其中：財(cái)政撥款收入19793605.31元。相應(yīng)安排支出預(yù)算19793605.31元，其中： 社會(huì)保障和就業(yè)支出支出4,977,578.21元， 衛(wèi)生健康支出28,960.50元， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,660,000.00元， 農(nóng)林水支出50,000.00元， 住房保障支出67,806.60元， 其他支出9,260.00元。2022年眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算收支較2021年增加130萬(wàn)元，其中：基本支出增加13.57萬(wàn)元，原因是基本工資增加；項(xiàng)目支出增加116.43萬(wàn)元，原因是康復(fù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算安排支出主要用于殘疾人康復(fù)工作開(kāi)展、量服工作開(kāi)展、康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展、無(wú)障礙改造項(xiàng)目開(kāi)展、殘疾人托養(yǎng)項(xiàng)目開(kāi)展、殘疾人教育就業(yè)項(xiàng)目開(kāi)展、殘疾人培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出1558945.31元，是用于殘疾人工作日常支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)20000元，差旅費(fèi)70000元，接待費(fèi)10000元，會(huì)議費(fèi)5000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元，其他商品服務(wù)支出15000元。

項(xiàng)目支出18234660元，主要用于殘疾人康復(fù)1850000元、殘疾人就業(yè)420000元、其他殘疾人事業(yè)支出1245400元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14660000元、鄉(xiāng)村振興支出50000元、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出9260元。。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

工資福利支出1,393,193.67元 、商品和服務(wù)支出3,260,351.64元、資本性支出14,660,000.00元、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助480,060.00元。

五、政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額1440000元，其中：車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)10000元，車(chē)輛保養(yǎng)服務(wù)10000元，購(gòu)買(mǎi)汽油服務(wù)20000元，其他托養(yǎng)服務(wù)1400000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

殘疾人康復(fù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門(mén)用于殘疾人康復(fù)中心建設(shè)工作。2.完成主體工程驗(yàn)收、審計(jì)工作。

殘疾人托養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門(mén)用于殘疾人托養(yǎng)工作。2.完成托養(yǎng)人數(shù)340人。3.完成托養(yǎng)對(duì)象的管理，保證了殘疾人得到康復(fù)及社會(huì)穩(wěn)定。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)及所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專業(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

2022年2月14日