一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區總工會，常務副主席張海：辦公室電話：028-37628793。區總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作?；韭氊熓蔷S護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（二）、2022年工作重點

1、深入開展勞動競賽，著力提高職工素質，開展全縣職工技能比賽活動。

2、繼續深入推進推進新建企業依法建立工會組織和深入推進和規范企業工資集體協商。

3、努力構建和諧勞動關系。

4、切實維護職工合法權益。

5、關注民生，積極參與社會建設。繼續做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學”等困難救助行動。

二、部門概況

眉山市彭山區總工會2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2021年末區總工會在職職工10人，其中：行政人員6人，機關工勤2人，臨聘人員2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區總工會收入預算總額為1627869.57元，其中：財政撥款收入1627869.57元。相應安排支出預算1627869.57元，其中：基本支出1447869.57元，項目支出180000元。2022年眉山市彭山區總工會預算收支較2021年增加213089.43元，其中：基本支出增加213089.43元，原因是人員增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區總工會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工運事業發展相關工作。

基本支出1447869.57元，是用于總工會日常支出，包括總工會日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費46000元，印刷費10000元，水費2000元，電費2000元，郵電費13000元，差旅費125000元，公務接待費2000元，工會經費12835.60元，福利費13258.56元，其他交通費用68160元，其他商品和服務支出12835.60元。

項目支出180000元，主要用于困難職工幫扶資金、 群團黨工委經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中鄉村振興及“雙創”專項經費50000元、群團黨工委經費50000元、困難職工幫扶資金80000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目1271616.91元，主要用于機關運行經費、困難職工幫扶資金、 群團黨工委經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。

（二）社會保障和就業支出功能科目154027.2元，主要用于機關事業單位基本養老保險單位部分繳費支出與 機關事業單位職業年金繳費支出。

（三）衛生健康支出功能科目69740.66元，主要用于行機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出功能科目132484.8元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1、困難職工幫扶經費：

該經費專門用于困難職工幫扶等工作。關注民生、積極參與社會建設，繼續做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學”等困難救助行動，完成80人幫扶工作。

2、群團黨工委工作經費：

該經費專門用于完成牽頭工、青、婦、科、殘等群團部門，開展群團黨工委試點等日常工作，建立群團示范點至少2個。

3、 鄉村振興及“雙創”專項經費：

該經費專門用于鄉村振興及“雙創”專項工作。完成當年的指標任務，雙創宣傳不少于20次，群眾滿意度95%。

七、國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市總工會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區總工會

2022年2月19日