眉山市彭山區統計局

2022年部門預算編制的說明

目 錄

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2022年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2022年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費安排情況

5. “三公”經費情況

6. 其他重要事項

7. 專業名詞解釋

附件：2022年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區統計局，局長：許旺，辦公室電話：028-37621591。眉山市彭山區統計局是主管統計業務的工作部門，擔負著統計事業發展等工作。

（二）、2022年工作重點

1、是加強統計監測。強化經濟預警動態監測，全力做好全區經濟運行情況，特別是重點行業和主要經濟指標運行情況的監測預警，做好進度分析與專題分析，提高建議的預見性、針對性和可操作性，為宏觀科學決策提供參考依據。

2、是夯實基層基礎。扎實推進鄉鎮（街道）、企事業單位和部門（園區）的基層統計工作規范化建設，進一步規范統計行為，開展“四上”企業統計規范化建設回頭看活動，加強“四上”企業統計規范化指導工作，力爭抽檢合格率達到100%，夯實統計基層基礎工作，增加統計數據源頭綜合采集能力，提升源頭數據質量。

3、是做好糧食產量抽樣檢測調查工作。了解糧食產量具體情況，為各項決策提供依據，保障國家糧食安全。

4、是加強擬入規企業的培育。營造良好的發展環境，培育新的成長性企業。

二、部門概況

眉山市彭山區統計局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共3個，其中行政單位1個，事業單位2個。2021年末統計局在職職工16人，其中：行政人員6人，行政工勤0人，事業人員10人。退休職工6人。

三、收支預算情況

（一）2022年收支總體情況

按照綜合預算的要求，眉山市彭山區統計局收入預算總額為4,832,463.81元，其中：財政撥款收入4,832,463.81元。按照收支平衡的原則安排支出預算為4,832,463.81元，其中基本支出2,505,863.81元，項目支出2326600元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2022年眉山市彭山區統計局收入預算總額為4,832,463.81元，其中：財政撥款收入4,832,463.81元。相應安排支出預算4,832,463.81元，其中：一般公共服務支出4,143,030.86元，社會保障和就業支出269,953.41元，衛生健康支出122,641.34元，農林水支出50,000.00元，住房保障支出246,838.20元。2022年眉山市彭山區統計局預算收支較2021年增加69.96萬元，其中：基本支出增加5.3萬元，原因是人員增加；項目支出增加64.66萬元，原因是新增勞動力調查等統計調查項目。

眉山市彭山區統計局預算安排支出主要用于社情民意調查工作開展、城鄉居民收入調查工作開展、三產與統計監測類項目工作項目開展、統計執法與名錄庫管理工作項目開展、統計資料開發（年鑒、季刊、月報)項目開展、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設項目開展、勞動力調查工作項目開展、糧食產量抽樣檢測調查項目、鄉村振興及“雙創”鞏固項目開展等。

基本支出2,505,863.81元，是用于日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

項目支出2326600元，主要用于專項統計活動經費與專項普查活動經費，保障統計局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標。包括統計局機關2326600元：其中勞動力調查工作經費工作經費516600元、社情民意調查項目工作經費450000元、糧食產量抽樣調查工作經費200000元、 統計資料編印工作經費150000元、三產與統計監測類項目工作經費60000元、城鄉居民收入調查工作運行經費700000元、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設工作經費150000元、統計執法與名錄庫管理工作經費50000元、鄉村振興及“雙創”專項經費50000元。眉山市彭山區統計局下屬事業單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目4143030.86元，主要用于行政運行、專項統計業務項目、統計管理、統計抽樣調查項目、事業運行經費。

（二）社會保障和就業支出功能科目269,953.41元，主要用于機關在職人員基本養老保險支出。

（三）衛生健康支出122,641.34元，主要用于機關在職（離退）人員醫療保險支出；

（四）農林水支出50,000.00元，主要用于脫貧攻堅及雙創鞏固工作經費支出；

（五）住房保障支出246,838.20元，用于機關住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區統計局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2022年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區統計局2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，郵電費14000元，培訓費15000元，公務接待費14500元，維修（護）費11500元，其他商品和服務支出72161.86元。

五、“三公”經費情況

眉山市彭山區統計局2022年“三公”經費預算數14500元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費14500元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費較2021年持平。

公務接待費較2021年持平。

公務用車購置及運行維護費較2021年持平。

眉山市彭山區統計局 2022年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

一是加強統計監測。做好進度分析與專題分析，提高建議的預見性、針對性和可操作性，為宏觀科學決策提供參考依據。二是夯實基層基礎工作，增加統計數據源頭綜合采集能力，提升源頭數據質量。三是做好糧食產量抽樣檢測調查工作。了解糧食產量具體情況，為各項決策提供依據，保障國家糧食安全。四是加強擬入規企業的培育。營造良好的發展環境，培育新的成長性企業。

2.項目的績效目標

保障社情民意調查工作開展、城鄉居民收入調查工作開展、三產與統計監測類項目工作項目開展、統計執法與名錄庫管理工作項目開展、統計資料開發（年鑒、季刊、月報)項目開展、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設項目開展、勞動力調查工作項目開展、糧食產量抽樣檢測調查項目、鄉村振興及“雙創”鞏固項目開展等。

我單位無重點項目。

（二）國有資產占用情況

截止2021年底，眉山市彭山區統計局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額450,000.00元，其中：設備購置0元，購置0元，保養服務0元，向社會購買服務450,000.00元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

七、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區統計局

2022年2月14日