一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心，主任：車明輝，辦公室電話：37631291。眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心是水利下屬事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著龔家堰等工作。

（二）、2022年工作重點(diǎn)

1、開展龔家堰水庫水源保護(hù)及監(jiān)測工作；

2、確保全區(qū)城市供水輸水用水工作；

3、龔家堰水庫水源地區(qū)生態(tài)保護(hù)工作，完成經(jīng)果林退出和生態(tài)隔離帶建設(shè)；

4、2022年4月完成渠道部分二標(biāo)段工程建設(shè)，2022年9月完成渠道部分三標(biāo)段工程建設(shè)，2022年12月完成渠道部分工程通水驗(yàn)收，明年9月完成擴(kuò)建工程竣工驗(yàn)收。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心2022年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中事業(yè)單位1個。2021年末龔家堰水庫維護(hù)中心在職職工15人，其中：事業(yè)人員15人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2022年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心收入預(yù)算總額為42447400元，其中：財政撥款收入42447400元。相應(yīng)安排支出預(yù)算42447400元，其中：社會保障和就業(yè)支出272000元，衛(wèi)生健康支出123300元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38700000元，農(nóng)林水支出3143600元，住房保障支出208500元。2022年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心預(yù)算收支較2021年增加686.25萬元，其中：項(xiàng)目支出增加686.25萬元，原因是項(xiàng)目支出增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心預(yù)算安排支出主要用于龔家堰水庫擴(kuò)建工程項(xiàng)目開展、原水地水源保護(hù)等。

基本支出2266100元，是用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行日常支出，包括工資、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)435000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元等。

項(xiàng)目支出40181300元，主要用于水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)與水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)。包括龔家堰水庫維護(hù)中心機(jī)關(guān)1481300元：其中龔家堰水庫水源保護(hù)及監(jiān)測經(jīng)費(fèi)200000元、龔家堰防洪搶險應(yīng)急預(yù)案及汛期調(diào)度方案編制費(fèi)136000元、龔家堰環(huán)境保護(hù)及水質(zhì)應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)945266元等；龔家堰水庫擴(kuò)建工程38700000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共預(yù)算科目3747400元，主要用于行政事業(yè)運(yùn)行支出。

（二）政府基金支出功能科目38700000元，主要用于水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)與水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算支出金額1500000元，其中：向社會購買服務(wù)1000000元，設(shè)計服務(wù)500000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

龔家堰水庫擴(kuò)建工程項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于龔家堰水庫擴(kuò)建工程建設(shè)。2.完成龔家堰水庫擴(kuò)建工程。3.完成全年原水地水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護(hù)中心

2022年2月19日