眉山市彭山區行政審批局

2021年部門預算編制的說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）2021年重點工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、“三公”經費情況

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表

3.一般公共預算支出表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區行政審批局是眉山市彭山區人民政府工作部門，主要職責是：牽頭全區優化營商環境、推進政府職能轉變和“放管服”改革工作，對區級部門承擔的行政審批、公共服務以及區級公共資源交易進行統籌協調、組織推進、監督管理，負責推進全區政務服務體系和公共資源交易服務體系標準化、規范化、便民化建設。

（二）2021年工作重點

1、推進營商環境工作成勢見效；

2、推進平臺建設工作上檔升級；

3、推進治理試點工作取得突破；

4、推進其他各項工作協同并進。

二、部門概況

眉山市彭山區行政審批局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2020年末在職職工14人，其中：行政人員7人，事業人員7人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區行政審批局收入預算總額為18505907元，其中：財政撥款收入18505907元。相應安排支出預算18505907元，其中：基本支出2786346元，項目支出15719561元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區行政審批局一般公共預算收支較2020年減少461.12萬元，其中：基本支出增加43.51萬元，項目支出減少504.63萬元，原因是區黨務政務服務新大廳（區市民服務中心）裝修費用尾款支付進度減少。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

行政審批局2021年政府性基金預算支出700萬元，其中：城市建設支出685.6萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出14.4萬元。2021年無使用政府性基金撥款撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

行政審批局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區行政審批局預算安排支出主要用于推進“放管服”改革優化營商環境工作、推進政務服務平臺建設工作，深化全省“一件事一次辦”等4個試點工作開展、拓展鎮（街道）便民服務中心功能等工作。

基本支出2786346元，是用于機關運行日常支出，包括人員經費、辦公費、公務接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：人員經費2339251元，辦公費100000元，差旅費155000元，公務接待費15000元，工會經費16798元，其他交通費47400元，其他商品和服務支出費用96798元。

項目支出15719561元，主要用于政務服務事項梳理及成果應用項目、“好差評”試點工作、“三免”服務經費、新大運行及管理經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務支出功能科目11019454元，主要用于區市民服務中心大廳日常運行、日常管理、政務服務工作、設施設備采購、網絡維護等支出。

五、“三公”經費情況

眉山市彭山區行政審批局2021年“三公”經費預算數15000元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費15000元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）2021年無因公出國（境）經費。

（二）2021年公務接待費15000元，與2020年預算持平。

（三）2021年公務用車購置及運行維護費0元。與2020年預算持平。

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額4131000元，其中：購買物業服務、餐飲服務1020000元，“好差評”試點工作、運行維護服務1900000元，其他服務1211000元。

七、重點項目績效目標

（一）政務服務事項梳理及成果應用項目服務經費：

該經費專門用于事項梳理工作，全面運行100項企業、個人全生命周期“一件事”事項，擴大零材料辦事。

（二）區級政務服務體系建設：

1.該經費專門用于推進全區政務服務體系標準化、規范化、便民化建設。2.一體化政務服務平臺的管理和維護。3.三級便民服務體系建設。

（三）大廳運行經費項目

1.該經費專門用于大廳日常運行工作。2.保障大廳水、電、氣、網等日常費用。3.保障大廳正常運行，完成全區企業、群眾咨詢、業務辦理服務。

八、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區行政審批局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區行政審批局

2021年4月20日