眉山市彭山區(qū)紅十字會

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經(jīng)營預算收支情況）

第四部分機關(guān)運行經(jīng)費

第五部分“三公”經(jīng)費情況

第六部分其他重要事項

第七部分專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經(jīng)濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)紅十字會，常務(wù)副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區(qū)紅十字會是主管是從事人道主義工作的社會救助團體等。

1.開展救援、救災的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護培訓，普及應(yīng)急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

（二）、2021年主要工作

1.全面完成改革。結(jié)合換屆增設(shè)監(jiān)事會，進一步配齊配強工作力量，優(yōu)化理事會結(jié)構(gòu)，依法推進基層組織建設(shè)，努力發(fā)展團體和個人會員，力爭新增紅十字基層組織10個，發(fā)展會員不少于150人。

2.強化志愿服務(wù)。規(guī)范志愿者隊伍建設(shè)，全年新增志愿者20人以上；加強應(yīng)急救援隊建設(shè)，開展專業(yè)培訓演練不少于2次；服務(wù)“全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣”創(chuàng)建，配合做好景區(qū)各類群體性活動的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；加強與社會組織之間的聯(lián)動，全年開展各類志愿服務(wù)不少于10次；探索建立社區(qū)人道服務(wù)站，為志愿服務(wù)融入基層治理提供渠道。

3.提升救助能力。配合市紅十字會建立人道救助基金，計劃籌集救助資金50萬；組織開展 “99公益日”網(wǎng)絡(luò)募集活動；做好“小天使”基金、“天使陽光”基金、遺體和器官捐贈的宣傳、組織、申報工作；適時開展愛心募捐活動。

4.發(fā)展人道文化。開展“關(guān)愛生命、傳遞希望”主題宣傳活動，完成造血干細胞血樣采集60人份；開展紅十字青少年活動，推進紅十字進校園，在青少年社會實踐基地開展健康教育8期，依托川大錦江學院建立人道文化傳播基地，開展專題講座、知識競賽、志愿服務(wù)等活動；參與彭山健康行動，開展“5.8世界紅十字日、國際禁毒日、世界艾滋病日”等宣傳活動不少于4次。

5.拓寬應(yīng)急救護培訓渠道。加大對重點行業(yè)、重要崗位、特殊人群的培訓力度，全年培訓救護員700人；加大培訓師資培養(yǎng)、拓展培訓方式；推進應(yīng)急救護社會普及，應(yīng)急救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)、進機關(guān)，確保普及培訓不少于2800人次；加快推動區(qū)安全體驗中心—紅十字應(yīng)急救護基地建設(shè)，力爭年底建成并投入使用。

6.加強對外交流。緊抓成眉同城發(fā)展契機，加強與成都市新津區(qū)紅十字會的交流合作，打造應(yīng)急救護平臺、建立救援聯(lián)動機制、實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、開放合作、共謀發(fā)展；加強與省、市紅會和區(qū)級各部門的聯(lián)系、溝通、匯報，爭取精準業(yè)務(wù)指導、項目、資金和政策支持；加強與各區(qū)縣的學習交流，借鑒先進經(jīng)驗和做法，拓展工作思路、創(chuàng)新工作理念、提升工作水平。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)紅十字會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業(yè)單位1個。2020年末彭山區(qū)紅十字會在職職工3人，其中：參公事業(yè)人員2人，臨聘人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)紅十字會收入預算總額為579002.67元，其中：財政撥款收入579002.67元。相應(yīng)安排支出預算579002.67元，其中：基本支出379002.67元，項目支出200000元。。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區(qū)紅十字會一般公共預算收入579002.67元。一般公共預算支出579002.67元，包括一般公共服務(wù)支出303340.96元，社會保障和就業(yè)支出175969.49元，衛(wèi)生健康支出17206.78元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出32485.44元。區(qū)紅十字會2021年一般公共預算收支比2020增加17803.03元，其中：主要是工資和社保繳費、住房公積金支出增加。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)303340.96元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預算數(shù)150000元，主要用于紅會事務(wù)及換屆工作經(jīng)費和應(yīng)急救護培訓基地工作經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)25491.52元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數(shù)477.97元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)12427.12元，，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)4779.66元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數(shù)50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)32485.44元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區(qū)紅十字會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算支出情況及增減變化說明

區(qū)紅十字會2021年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費20000元，差旅費30000元，工會經(jīng)費3186元，福利費3321元，其他交通費用15600元，其他商品和服務(wù)支出3186元等。

五、“三公”經(jīng)費情況

因公出國（境）經(jīng)費：2021年眉山市彭山區(qū)紅十字會無出國（境）計劃。

公務(wù)接待費：2021年眉山市彭山區(qū)紅十字會安排公務(wù)接待費預算4000元，較2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區(qū)紅十字會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務(wù)用車運行維護費。

眉山市彭山區(qū)紅十字會2021年“三公”經(jīng)費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

通過科學制定區(qū)紅十字會工作計劃，編制經(jīng)費預算和規(guī)范執(zhí)行，發(fā)揮紅十字組織在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用。圍繞創(chuàng)建全國文明城市契機，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神；保障紅十字會各項業(yè)務(wù)工作有序開展，確保年度預算費用的合理性。

2.項目的績效目標

紅會事務(wù)及換屆工作經(jīng)費：專門用于應(yīng)急救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務(wù)、紅十字青少年、博愛家園及換屆工作。完成應(yīng)急救護普及和健康教育培訓2800人、志愿者活動和青少年活動10次、紅十字主題宣傳活動及“三獻”等活動4次、鞏固博愛家園項目，確保生計基金安全使用。按照“黨政所系，群眾所需，紅會所能”的原則，主動作為，關(guān)注民生、體恤弱群。秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面履行職責，充分發(fā)揮紅十字會在政府人道領(lǐng)域的助手作用。

脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費專門用于開展脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”工作；完成包保片區(qū)“雙創(chuàng)”鞏固工作目標任務(wù)和脫貧攻堅任務(wù)；片區(qū)市民“雙創(chuàng)”意識增強，群眾自覺維護環(huán)境；改善貧困戶生活環(huán)境，實現(xiàn)貧困人口脫貧。

應(yīng)急救護培訓基地工作經(jīng)費專門用于應(yīng)急救護培訓基地工作；穩(wěn)步推進應(yīng)急救護基地運行和管理，完成救護員培訓700人。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)紅十字會共有車輛0輛，其中部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額12600元，其中：臺式計算機設(shè)備2臺的購置費9600元，打印設(shè)備購置費3000元。

七、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1．政撥款收入：財政當年撥付的資金

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3．其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4．基本本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5．項目目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7．三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)紅十字會

2021年4月21日