中共眉山市彭山區委黨校

2021年部門預算編制的說明

目錄

公開時間：2021年4月22日

第一部分基本職能及主要工作 3

一、基本職能 3

二、2021年工作重點 3

第二部分 部門概況 3

第三部分 收支預算總體情況及變化情況 3

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況 4

第五部分 政府采購情況 6

第六部分 重點項目績效目標 6

第七部分 國有資產占有使用說明 6

第八部分“三公”經費說明 6

第九部分 專業名詞解釋 8

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中共眉山市彭山區委黨校，常務副校長：王海英，辦公室電話：028-37611036。中共眉山市彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下主管培養黨員干部的學校，擔負著輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓等工作。

（二）2021年工作重點

1、繼續把彭山鄉村振興學院（眉山鄉村振興學院）辦出品質和品牌效應，積極爭取四川鄉村振興干部學院落戶彭山；

2、繼續抓好縣級黨校分類改革工作；

3、抓好縣級黨校教學質量評估迎檢工作，特別是抓好黨校軟件提升；

4、加強黨校學科建設；

5、提高科研咨政能力和水平。

二、部門概況

中共眉山市彭山區委黨校2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，屬參照公務員法管理的事業單位。2020年末本單位在職職工10人，其中：參公人員10人。退休職工12人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年中共眉山市彭山區委黨校收入預算總額為2233310元，其中：財政撥款收入2233310元。相應安排支出預算2233310元，其中：教育支出1799821元，社會保障和就業支出119726元，衛生健康支出96836元，農林水支出50000元，住房保障支出166927元。2021年中共眉山市彭山區委黨校預算收支較2020年增加1.77萬元，其中：基本支出減少10.73萬元，原因是2020年退休一人，調出一人；項目支出增加12.5萬元，原因是完成市區黨校一體辦學改革工作和眉山鄉村振興學院建設推進工作的經費保障需要。

（二）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委黨校2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（三）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

中共眉山市彭山區委黨校2021年無使用國有資本經營預算

撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

中共眉山市彭山區委黨校預算安排支出主要用于保障本校機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔黨校事業發展相關工作。

基本支出1558310元，是用于保障黨校機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、勞務費、維修（護）費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，郵電費30000元，差旅費120000元，維修（護）費10000元，公務接待費10000元，勞務費24000元，工會經費14690元，福利費14504元，其他交通費用74400元，其他商品和服務支出50690元。

項目支出675000元，主要用于主要用于保障黨校機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標和用于專項業務工作的經費支出。其中課題調研專項經費60000元、圖書資料購置、教學設備維護等經費65000元、鄉村振興學院經費200000元、 校務活動經費300000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出功能科目1799821元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括校務活動經費、課題調研經費、鄉村振興學院經費等。

（二）社會保障和就業支出功能科目119726元，主要用于黨校機關在職職工基本養老保險繳費。

（三）衛生健康支出功能科目96836元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）農林水支出功能科目50000元，主要用于脫貧攻堅聯系鄉鎮及鞏固“雙創”工作成效支出。

（五）住房保障支出功能科目166927元，主要用于機關按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額35000元，其中：臺式打印機10000元，文印設備2400元，空調機16000元，辦公家具6600元。

六、重點項目績效目標

（一）課題調研專項經費（60000元）：用于保障科研調研、科研咨政、科研會議、科研課題的資料打印費、差旅費等工作經費，爭取獲獎優秀課題，發揮黨校咨政智庫作用。

（二）校務活動經費（300000元）：用于保障黨校師資參加各類培訓活動的工作經費和日常教學活動的正常開展。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，中共眉山市彭山區委黨校共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、“三公”經費說明

（一）因公出國（境）經費

2021年中共眉山市彭山區委黨校無出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2021年中共眉山市彭山區委黨校安排公務接待費預算10000元，與2020年預算持平，主要原因是我校加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年區委黨校安排公車購置及運行維護費0元，其中，公務用車購置費0元（未安排公務用車購置費支出），公車運行維護費0元（未安排公務用車維護費支出），與2020年預算一致，主要原因是2018年中共眉山市彭山區委黨校在公車改革后沒有保留公務用車，因此2021年無此項計劃費用。

附件：

中共眉山市彭山區委黨校2021年“三公”經費預算情況表

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中共眉山市彭山區委黨校

2021年4月22日